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送心意

微微老師

職稱： 初級會計師,稅務(wù)師

2020-11-17 17:07

您好，以后都不開票嗎？

春春 追問

2020-11-17 17:08

一直不開票

微微老師 解答

2020-11-17 17:09

你好，那正常入賬，等到匯算清繳的時候做納稅調(diào)增

春春 追問

2020-11-17 17:10

那打出去的錢計入費(fèi)用？

微微老師 解答

2020-11-17 17:10

您好，是的，計入費(fèi)用，等到匯算清繳的時候做納稅調(diào)增

春春 追問

2020-11-17 17:14

之前已經(jīng)做賬做成了借：應(yīng)付賬款—公司，貸：銀行存款了，然后怎么調(diào)？怎么寫備注

微微老師 解答

2020-11-17 17:15

備注自己能看懂就好，
借：費(fèi)用
貸：應(yīng)付賬款

春春 追問

2020-11-17 17:18

這種稅務(wù)局查賬的時候不會出現(xiàn)問題？

微微老師 解答

2020-11-17 17:20

您好，等到匯算清繳的時候做納稅調(diào)增，就沒問題了

春春 追問

2020-11-17 17:22

明白，謝謝

微微老師 解答

2020-11-17 17:23

不客氣，祝您工作順利，身體健康

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相關(guān)問題討論
長期不開票就投訴他
2023-04-28 09:34:29
您好，以后都不開票嗎？
2020-11-17 17:07:07
付款時，根據(jù)對方提供的發(fā)票金額，在賬上借記相關(guān)費(fèi)用科目，貸記銀行存款科目。這樣記錄。
2024-10-18 15:00:50
你好，直接入賬就可以了。比如是材料費(fèi)，你就計入原材料就可以了。但是沒有發(fā)票，不能稅前扣除。
2023-04-28 09:40:22
1.借費(fèi)用-教育經(jīng)費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬。借應(yīng)付職工薪酬貸銀存 2.已經(jīng)完工入庫了嗎？
2019-09-02 10:30:22
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