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送心意

會(huì)計(jì)學(xué)堂陳老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)

2016-09-03 17:07

老師,可以解釋一下第二筆分錄嗎?我看得不是很明白,可以直接這樣記嗎?借 管理費(fèi)用-車(chē)輛保險(xiǎn)費(fèi) 11580
借 管理費(fèi)用-稅金-車(chē)船使用稅 420
貸:銀行存款/現(xiàn)金等 12000

靜心 追問(wèn)

2016-09-03 17:44

老師,不走應(yīng)交稅金科目搞亂資產(chǎn)負(fù)債表會(huì)不平是嗎?這是7月份的賬了,我記的是借 管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi)  12000
貸 銀行存款  12000,7月份的資產(chǎn)負(fù)債表是平的。按照老師做的分錄我是不是要更正才行。

會(huì)計(jì)學(xué)堂陳老師 解答

2016-09-03 16:30

(1)支付半年租金 借 其他應(yīng)收款/預(yù)付賬款30000  貸 銀行存款  30000
 每月需要做借 管理費(fèi)用   5000元  貸 其他應(yīng)付款 5000元
(2)購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛保險(xiǎn)費(fèi)  借 管理費(fèi)用-車(chē)輛保險(xiǎn)費(fèi) 11580
                                    借 管理費(fèi)用-稅金-車(chē)船使用稅 420
                                    貸:應(yīng)交稅金-車(chē)船使用稅   420 
                                    借:應(yīng)交稅金-車(chē)船使用稅 420
                                     貸:銀行存款/現(xiàn)金等    12000

會(huì)計(jì)學(xué)堂陳老師 解答

2016-09-03 17:13

計(jì)提時(shí):借 管理費(fèi)用-稅金-車(chē)船使用稅 420
               貸:應(yīng)交稅金-車(chē)船使用稅 420 
繳納時(shí)候: 借:應(yīng)交稅金-車(chē)船使用稅 420
                    貸:銀行存款/現(xiàn)金等 12000
如果你不走一下應(yīng)交稅金科目的話 ,將會(huì)影響到你的資產(chǎn)負(fù)債表取數(shù)。

會(huì)計(jì)學(xué)堂陳老師 解答

2016-09-03 17:56

不走也會(huì)平,但是應(yīng)交稅金科目就取不到420這個(gè)數(shù)了。也就是說(shuō)應(yīng)交稅金這個(gè)科目資產(chǎn)負(fù)債表會(huì)不是很準(zhǔn)確。

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(1)支付半年租金 借 其他應(yīng)收款/預(yù)付賬款30000 貸 銀行存款 30000 每月需要做借 管理費(fèi)用 5000元 貸 其他應(yīng)付款 5000元 (2)購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛保險(xiǎn)費(fèi) 借 管理費(fèi)用-車(chē)輛保險(xiǎn)費(fèi) 11580 借 管理費(fèi)用-稅金-車(chē)船使用稅 420 貸:應(yīng)交稅金-車(chē)船使用稅 420 借:應(yīng)交稅金-車(chē)船使用稅 420 貸:銀行存款/現(xiàn)金等 12000
2016-09-03 16:30:55
你好,這倆的額進(jìn)項(xiàng)稅額是可以抵扣的
2019-07-08 13:58:38
你好,一般納稅人取得與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的費(fèi)用的進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票稅額是可以認(rèn)證抵扣的
2019-04-19 17:07:23
是這么個(gè)邏輯:所有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票-不可以抵扣的=可以抵扣的。如果您取得專用發(fā)票,且這些不存在不得抵扣情形(比如福利、免稅項(xiàng)目等),那就是可以抵扣了。
2018-08-22 11:45:44
你好,這些都可以正常抵扣。
2019-04-10 14:43:52
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