你好，老師，公司領(lǐng)導(dǎo)出差的機票是走下屬的借款費用報銷那塊，就是誰出錢誰報銷，機票貼在出錢人那，領(lǐng)導(dǎo)出差差旅費里就不貼機票了，他余下的市內(nèi)交通費，業(yè)務(wù)招待餐飲費，住宿費還貼不貼差旅費單子了？都是實報實銷的

答： 你好，交通，餐飲等支出需要貼票的

老師，報銷差旅費時候有住宿餐飲，機票火車票，全都在管理費用 差旅費報銷？還是分成差旅費 業(yè)務(wù)招待費 油費 停車費？

答： 如果有業(yè)務(wù)招待費就分開，其他都算差旅費

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老板出差的住宿費記 管理費用-差旅費餐飲費用記 管理費用-業(yè)務(wù)招待費?

答： 你好！ 都可以記入管理費用…差旅費