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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2020-11-13 11:01

同學(xué)你好
A公司收利息嗎

Katherine 追問

2020-11-13 12:00

是伙伴公司的關(guān)系，沒有額外收入，而是欠C公司多少錢就需要B公司欠A公司多少錢。
所以我比較糾結(jié)是怎么做

樸老師 解答

2020-11-13 12:23

直接做代收代付的就行了

Katherine 追問

2020-11-13 13:45

有個差額，差額問題如何解決？A對C長期應(yīng)付300W， C直接把固定資產(chǎn)給了B，250W。 差額50W怎么做，后期怎么做？

樸老師 解答

2020-11-13 13:57

同學(xué)你好
C做固定資產(chǎn)清理就行了，差額五十萬是C的營業(yè)外支出

Katherine 追問

2020-11-13 14:20

我們公司是A，A具體咋做 ，剛開始的時候（C直接把車給了B。）是  借 其他應(yīng)收款 B 250W   固定資產(chǎn)清理 50W   長期應(yīng)付款——C 300W嗎？
那假設(shè)30期，每期10W，第一期1W是利息，第一個月 收10W的時候 是借 銀存10W 貸 其他應(yīng)收——B 9W 固定資產(chǎn)清理1W嗎？

樸老師 解答

2020-11-13 14:25

對，是這樣做分錄的

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好 A公司收利息嗎
2020-11-13 11:01:13
你好，這個本來就應(yīng)當計入其他應(yīng)收款，不需要調(diào)整的
2017-03-03 17:08:43
你好，除非老板拿錢來歸還，不然是沒法處理的.如果你想處理的話就叫老板交個人所得稅
2023-06-09 15:10:31
借款是你收到別人的錢，調(diào)整的話，應(yīng)該是其他應(yīng)付款
2020-04-09 13:10:40
你好，貸方用其他應(yīng)收款是別人幫付的嗎？
2016-11-23 15:25:13
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