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送心意

汪晨老師

職稱中級會計師,初級會計師

2020-11-09 10:56

你好,借 銀行存款/應(yīng)收賬款 等   貸 主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅  貸 營業(yè)外收入

雨滴 追問

2020-11-09 10:59

我們是季度申報,每月做賬,如果有2個月沒超10,其中一個月超10萬,季度不超30萬,每個月還是這么做分錄嗎

汪晨老師 解答

2020-11-09 11:00

你好,其中一個月超10萬,超過的那個月份需要納稅,其他2個月不需要納稅。

雨滴 追問

2020-11-09 11:02

是季度申報,沒超30萬不是不繳稅嗎

汪晨老師 解答

2020-11-09 11:04

指的是每個月都沒超過10萬,季度不超過30萬

雨滴 追問

2020-11-09 11:13

其中兩個月分別3萬和4萬,另外一個月11萬,總的是18萬,11萬那個月增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn),季度沒有超

汪晨老師 解答

2020-11-09 11:14

你好,11月的做正常繳納的增值稅的分錄,借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸  銀行存款

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相關(guān)問題討論
您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧?
2019-09-12 11:08:28
你好,減免稅額也和其他子目結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅子目
2018-12-07 19:57:11
你結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候把他轉(zhuǎn)平就可以了 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—減免稅 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅
2020-06-06 12:25:22
你好! 是的,對于小微企業(yè)意思是一樣的
2019-07-23 16:05:06
同學(xué),你可以結(jié)轉(zhuǎn),也可以不結(jié)轉(zhuǎn),根據(jù)你自己的做賬習(xí)慣來就好
2020-04-16 11:38:48
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