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送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-11-08 21:31

您好,不是代替主營業(yè)務(wù)收入,具體代替哪個科目,需要看補繳增值稅的原因。

棲木 追問

2020-11-08 21:46

老師, 在什么情況下是替代主營業(yè)務(wù)收入?

小林老師 解答

2020-11-08 21:47

您好,只有在以前確認(rèn)收入沒報稅的情況下。

棲木 追問

2020-11-08 22:00

那么,老師, 如果我之前連收入也沒有確認(rèn),同時也沒有報稅, 怎么做賬?

小林老師 解答

2020-11-08 22:05

您好,分錄,借應(yīng)收賬款或其他應(yīng)收款,貸以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅。

棲木 追問

2020-11-08 22:09

老師, 這里用應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 (銷項稅額)就行了?

小林老師 解答

2020-11-08 23:33

您好。自查是可以直接用銷項稅額

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相關(guān)問題討論
你好,是的,是這樣處理的,
2019-08-08 17:43:28
一般納稅人?申報的對嗎?借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)加稅費-應(yīng)交增值稅-銷項,借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整
2019-03-11 14:45:11
您好,不是代替主營業(yè)務(wù)收入,具體代替哪個科目,需要看補繳增值稅的原因。
2020-11-08 21:31:19
你好 是的可以這么做的
2020-07-25 12:04:14
應(yīng)先將以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,然后將營業(yè)外收入結(jié)轉(zhuǎn)至本年度收入科目。
2023-03-09 16:24:31
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