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曉宇老師

職稱： 注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師

2020-11-06 09:56

您好，同學(xué)，第三季度不用繳納增值稅，因為季度合計未超過30萬元。

李四 追問

2020-11-06 11:10

我第三季度是這樣的，10月前還是小規(guī)模，11月變更為一般納稅人，這個月我都不知道該怎么報稅？是免稅還是？

我同事上月打電話去國稅問過說是前面按季度算，11月按一般納稅人算。我今天報稅時打電話過去問，說法又不一樣了，說10月按月征

老師，您幫我解析下這個問題，我是代理記賬的，上月客戶還跟我們確定這個問題，是不是按季度算，我們打了電話問的稅務(wù)局。今天報稅時系統(tǒng)說我們月收入超10萬，得按月申報。好疑問啊

曉宇老師 解答

2020-11-06 11:40

同學(xué)，老師認(rèn)為10月份按季度算，11月按一般納稅人算。因為您企業(yè)是11月份才轉(zhuǎn)為一般納稅人，是有時間節(jié)點的。

李四 追問

2020-11-06 14:33

也就是說這個月我可以按季度來申報啦

曉宇老師 解答

2020-11-06 14:34

是的，同學(xué)，您的理解正確。

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可以的，可以開具普票的
2021-12-13 16:51:39
1.計算商品A的增值稅：商品A的增值稅 = (含稅價 / (1 %2B 稅率)) * 稅率商品A的增值稅 = (1000 / (1 %2B 0.13)) * 0.13 = 115.04元 2.計算商品A的毛利潤：商品A的毛利潤 = 含稅價 - 成本 - 增值稅商品A的毛利潤 = 1000 - 700 - 115.04 = 184.96元 3.考慮促銷活動的影響：如果客戶購買了4件商品A，則返現(xiàn)1000元。這意味著公司需要支付額外的1000元作為促銷費用。 4.計算每銷售一件商品A的實際利潤：在不考慮其他費用的情況下，每銷售一件商品A的利潤是184.96元。但考慮到促銷活動，如果客戶購買了4件商品A，則公司需要支付額外的1000元，所以實際利潤會下降。 5.稅務(wù)籌劃：優(yōu)化促銷活動：考慮將返現(xiàn)活動改為折扣或贈品，以減少現(xiàn)金流出。費用控制：每銷售原價100元的商品發(fā)生費用5元，公司應(yīng)審查這些費用是否必要，并考慮降低成本。庫存管理：確保商品A的庫存充足，以滿足促銷活動期間的需求。稅務(wù)合規(guī)：確保所有稅務(wù)申報和記錄都符合當(dāng)?shù)囟悇?wù)法規(guī)。 6.具體籌劃方案：調(diào)整促銷活動：將滿4件A返現(xiàn)1000元改為滿4件A打9折（或其他折扣），這樣公司可以減少現(xiàn)金流出，同時仍然吸引客戶。費用審查：對每銷售原價100元商品發(fā)生的5元費用進(jìn)行審查，看是否有降低的空間，例如通過談判降低運輸費用或優(yōu)化包裝成本。提高銷售效率：通過優(yōu)化銷售流程、提高員工效率等方式，降低每件商品的銷售成本，從而提高整體利潤。
2024-05-10 14:22:36
你好，計算該企業(yè)5月應(yīng)納消費稅稅額=20*240
2023-12-24 16:42:18
你好題目路過要求做什么？
2023-12-09 17:12:09
同學(xué)你好，方案一：乘坐乘長途汽車出差，可以取得注明旅客身份信息，可以抵扣進(jìn)項稅額=15000÷（1%2B3%）×3%=436.89（元） 方案二：乘高鐵出差，可以取得注明旅客身份信息的鐵路車票，可以抵扣進(jìn)項稅額=15000÷（1%2B9%）×9%=1238.53（元） 方案三：乘飛機(jī)出差，可以取得注明客身份信息的航空運輸電子客票行程單，可以抵扣進(jìn)項稅額=15000÷（1%2B9%）×9%=1238.53（元） 所以根據(jù)可以抵扣進(jìn)項稅額，方案二和三均可選擇
2023-04-10 15:59:46
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