承接社保代辦業(yè)務，代扣代繳的社保費和手續(xù)費，已分別開具普通發(fā)票給客戶，我公司將代辦手續(xù)費計入收入部分，那代扣代繳的社保費用如何做賬

樸老師

職稱：會計師

2020-11-02 15:56

同學你好
代扣代繳的社保費掛往來就行了

蘇蘇追問

2020-11-02 16:20

開了發(fā)票的，增值稅報表中將代收代繳的社保發(fā)票（0%稅率發(fā)票）
自動填報了開票收入的

樸老師解答

2020-11-02 16:32

你們是差額納稅的吧

蘇蘇追問

2020-11-02 16:53

對的，服務費是差額計稅3%?1%，社保部分是免稅的

蘇蘇追問

2020-11-02 16:55

現(xiàn)在的問題就是社保也是開了免稅發(fā)票的，手續(xù)費也開了發(fā)票的，社保是代收代繳的，開票之后在增值稅報表中顯示有免稅收入，實際上只有手續(xù)費是收入，社保開了票如何做賬務處理

樸老師解答

2020-11-02 17:03

社保是代收代付的嗎

蘇蘇追問

2020-11-02 17:22

對的
是代收代繳

樸老師解答

2020-11-02 17:29

你就做往來哦
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