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送心意

蘿卜頭

職稱初級會計職稱

2016-08-26 20:51

我是根據(jù)科目匯總表計算的,如果不管的話,是不是等于跟上月重復(fù),多算一次了?

徐東怡 追問

2016-08-26 20:59

這是我6月的科目匯總表,你看是不是黃色的相加-紅色的?

蘿卜頭 解答

2016-08-26 20:49

如果你的計提數(shù)貸方和發(fā)放數(shù)一致,你可以不用管借方,因為兩方是相等的。應(yīng)付借方你也不用管,這只是一個銷賬的過程。

蘿卜頭 解答

2016-08-26 20:53

重復(fù)部分,應(yīng)該就是你上期的余額部分,下月剔除上月的余額,就可以了

蘿卜頭 解答

2016-08-26 21:00

你的匯總表里面有成本啊,你怎么說沒有呢?

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如果你的計提數(shù)貸方和發(fā)放數(shù)一致,你可以不用管借方,因為兩方是相等的。應(yīng)付借方你也不用管,這只是一個銷賬的過程。
2016-08-26 20:49:15
貸方,包括匯算清繳之前發(fā)2018年的依據(jù)2015年第34號公告
2019-05-17 16:25:31
取得的是應(yīng)付職工薪酬 貸方金額
2025-03-03 15:11:17
沒有錯,你說得對。賬載金額是填在應(yīng)付職工薪酬,即貸方金額;而實際支出金額是填在借方金額。
2023-03-21 17:31:51
是的,工資的就填工資明細,福利,社保填入福利費,保險支出欄次
2016-03-25 10:06:41
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