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老師好，咨詢一下，我哥公司上月發(fā)票未認證交了20萬稅款，這月進項稅額30萬要都認證了嗎？

曉海老師

職稱：會計中級職稱

2016-08-24 16:21

你好，可以認證留抵以后月份

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老師你好，之前的會計把2019年12月的進項發(fā)票未認證未抵扣，直接全額計入成本了，我現(xiàn)在要調(diào)賬（2019年的賬沒法動），在2020年賬里面沖減成本補記進項稅額的分錄該如何做

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上月進項發(fā)票未認證，帳面已做進項稅額。是否這個月直接認證就可以了。帳面上不用再操作了是嗎？

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假如本月收到進項發(fā)票未認證，做賬分錄進項稅額在借方，月末需要結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額么？

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就是上個月的發(fā)票未認證，但是入賬了，而且價稅沒有分離入的費用的科目。這個月認證發(fā)票了分錄應(yīng)該怎么做呢？而且上個月，這個發(fā)票的進項稅額沒有轉(zhuǎn)出來。

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公司是2018年6月成立截止到目前只開具了一張咨詢服務(wù)的發(fā)票所以可享受加計抵減優(yōu)惠，公司一直有許多進項發(fā)票未認證抵扣，到2019年5月有一張面額較大的發(fā)票快到作廢期了于是將其在5月進行了勾選認證，5月未開具發(fā)票，請問按認證的進項稅額x10％的可加計抵減額在附表四中留抵，5月還需就這個10％可加計抵減額作一個計提分錄嗎？計提加計額分錄怎么做？謝謝!

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