王雁鳴老師 解答

2020-10-23 01:34

同學你好，或者先結轉損益，出具報表，計算出所得稅，之后，刪除結轉損益憑證，錄入計提所得稅憑證，再結轉損益，再出正式報表申報。

無情的水壺 追問

2020-10-23 07:54

明白了，謝謝老師！

王雁鳴老師 解答

2020-10-23 08:32

同學你好，不客氣，祝你學習進步，工作順利。

無情的水壺 追問

2020-10-23 09:04

老師，還有一個問題請教您！利潤表里面有個減:所得稅費用2000元，需要在申報企業(yè)所得稅的時候填在哪一欄？

無情的水壺 追問

2020-10-23 09:08

這兩個表格，申報企業(yè)所得稅的時候

王雁鳴老師 解答

2020-10-23 09:22

同學你好，2000元填寫到13欄。

無情的水壺 追問

2020-10-23 09:32

好的，老師，現(xiàn)在小規(guī)模納稅人的起征點季報是30萬嗎？我這個情況是怎么回事呢？

無情的水壺 追問

2020-10-23 09:34

這個表的24欄應該是讓我不用繳納增值稅的吧？為什么我查詢未繳稅，跳出來讓我交211.51元增值稅

王雁鳴老師 解答

2020-10-23 09:37

同學你好，本期數(shù)你的收入兩項加起來超過30萬元了。

無情的水壺 追問

2020-10-23 09:49

那老師，你看那不是還有個負數(shù)嗎？不能抵那個211.51元嗎？

無情的水壺 追問

2020-10-23 09:52

還有老師，你說的那個填在13欄，結果跳出一個提示

王雁鳴老師 解答

2020-10-23 09:59

同學你好，那個負數(shù)可以抵頂?shù)摹?/p>

王雁鳴老師 解答

2020-10-23 10:00

同學你好，這樣的話，這個2000元是計提的，不是預繳的，就不用填寫這個數(shù)了。

無情的水壺 追問

2020-10-23 11:06

非常感謝您的耐心指點！

王雁鳴老師 解答

2020-10-23 12:39

同學你好，不客氣，祝你學習進步，工作順利。