暖暖老師 解答

2020-10-22 16:16

2手續(xù)費(fèi)開(kāi)具的是7月一般就做7月里

麥麥 追問(wèn)

2020-10-22 16:32

1.那就說(shuō)委托代銷童裝銷項(xiàng)稅要計(jì)入七月份的銷項(xiàng)稅里，是這個(gè)意思嗎?2.手續(xù)費(fèi)是6月份付款的 不是要計(jì)提計(jì)入六月的銷售費(fèi)用，等到7月份有開(kāi)具專用發(fā)票的時(shí)候，再計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入7月份的進(jìn)項(xiàng)稅里。那如果是普通發(fā)票，就要把進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入7月份的銷售費(fèi)用?是不是這樣

暖暖老師 解答

2020-10-22 16:35

是的，是你理解的這個(gè)意思

麥麥 追問(wèn)

2020-10-22 16:38

那我的有關(guān)手續(xù)費(fèi)的想法，是不是正確的

暖暖老師 解答

2020-10-22 16:42

不是，6月只是付款做預(yù)付賬款，7的費(fèi)用

麥麥 追問(wèn)

2020-10-22 16:43

請(qǐng)問(wèn)銷項(xiàng)稅減進(jìn)項(xiàng)稅等于負(fù)的話，是不是可以說(shuō)當(dāng)月應(yīng)納的增值稅為0

麥麥 追問(wèn)

2020-10-22 16:44

那手續(xù)費(fèi)要怎么做分錄

暖暖老師 解答

2020-10-22 16:48

借銷售費(fèi)用
應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸應(yīng)收賬款

麥麥 追問(wèn)

2020-10-22 16:49

這道題手續(xù)費(fèi)要昨做

暖暖老師 解答

2020-10-22 16:54

手續(xù)費(fèi)都是應(yīng)收款里扣除，不可能單獨(dú)匯款

麥麥 追問(wèn)

2020-10-22 16:56

啥意思不懂

暖暖老師 解答

2020-10-22 17:19

對(duì)方的手續(xù)費(fèi)都是從代銷貨款中扣除

麥麥 追問(wèn)

2020-10-22 18:52

計(jì)入稅的時(shí)間是看納稅義務(wù)時(shí)間還是跟據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制計(jì)入時(shí)間。比如委托別人代銷。在會(huì)計(jì)分錄與稅務(wù)中有區(qū)別嗎?

暖暖老師 解答

2020-10-22 18:53

是根據(jù)代銷清單，這里沒(méi)稅會(huì)差異

麥麥 追問(wèn)

2020-10-22 19:00

意思說(shuō)計(jì)入稅的時(shí)間在會(huì)計(jì)與稅務(wù)上是一樣的，確定收入就有時(shí)候是不一樣?是這個(gè)意思嗎

暖暖老師 解答

2020-10-22 20:12

但是這個(gè)事項(xiàng)不存在

麥麥 追問(wèn)

2020-10-22 20:14

我是說(shuō)所有增值稅在計(jì)入會(huì)計(jì)與稅務(wù)是不是一樣?

暖暖老師 解答

2020-10-22 20:24

一樣的，增值稅確認(rèn)這個(gè)一樣