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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-08-21 16:34

課件里的計(jì)提基數(shù)為什么是這個(gè)?如圖?

愛群 追問

2016-08-21 16:37

老師,它這個(gè)當(dāng)月的增值稅就是團(tuán)隊(duì)收入的那部分,但是我們差額征稅的話,增值稅不是應(yīng)該收入減去成本后的數(shù)字來計(jì)提增值稅的嗎?這樣子的話,兩個(gè)數(shù)字是有出入的

鄒老師 解答

2016-08-21 16:30

你好,就是實(shí)際繳納的增值稅和消費(fèi)稅

鄒老師 解答

2016-08-21 16:34

你好,是不是當(dāng)月的增值稅就是12446.65?

鄒老師 解答

2016-08-21 16:38

你好,旅行社應(yīng)當(dāng)是差額征收增值稅的,如果增值稅計(jì)算錯(cuò)了,會(huì)導(dǎo)致后面 的附加稅跟著出錯(cuò)

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相關(guān)問題討論
你好,就是實(shí)際繳納的增值稅和消費(fèi)稅
2016-08-21 16:30:23
對(duì)的。
2017-04-05 10:28:17
你好!是不含稅的金額。
2017-08-07 16:55:27
你好,按銷項(xiàng)稅減去已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅之后實(shí)際繳納的增值稅為依據(jù)
2017-09-07 12:13:11
你是小規(guī)模還是一般納稅人
2019-11-14 10:12:16
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