老師,請問下,其他應(yīng)收款中計提的社保公積金在借方負數(shù),資產(chǎn)負債表中我要調(diào)整到其他應(yīng)付款中嗎?
翎翎
于2020-10-20 15:29 發(fā)布 ??1955次瀏覽
- 送心意
立紅老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師
2020-10-20 15:30
同學(xué)你 好,這個不需要調(diào)整的;
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你好,最好是按照第2種,按照明細來。
2024-07-12 16:32:30

1.其他應(yīng)收款=其他應(yīng)收款明細賬借方余額%2B其他應(yīng)付款明細賬借方余額這個選項顯然是不正確的。因為其他應(yīng)收款僅僅與其他應(yīng)收款明細賬的借方余額有關(guān),它并不涉及其他應(yīng)付款明細賬的借方余額。其他應(yīng)付款明細賬的借方余額實際上反映的是其他應(yīng)付款的減少或預(yù)付,這與其他應(yīng)收款是兩個不同的概念。
2.其他應(yīng)收款=上月資產(chǎn)負債表的金額%2B本月的發(fā)生額這個選項雖然考慮到了時間因素,但它僅僅是一個大致的估計方法,并不能準確地反映其他應(yīng)收款的期末余額。因為其他應(yīng)收款的期末余額不僅僅取決于上月的余額和本月的發(fā)生額,還可能受到其他因素的影響,比如收款、沖銷、調(diào)整等。
2024-03-15 09:38:05

對的,是的,是這么做的。資產(chǎn)負債表是期末余額。
2024-03-15 09:24:16

好,賬務(wù)處理不用修改的,你只需要重分類就行。
2023-04-18 17:31:14

學(xué)員你好,電子稅務(wù)局填制財報,應(yīng)該填到其他應(yīng)收款1000
2023-01-09 16:52:05
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2020-10-20 15:46
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