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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-10-20 15:30

同學(xué)你 好,這個不需要調(diào)整的;

翎翎 追問

2020-10-20 15:46

老師,如果我其他應(yīng)收款中:個人20000,社保負6346,公積金負1572,那么我資產(chǎn)負債表中其他應(yīng)收款中的余額就是12082,直接這樣不用調(diào)整嗎?

立紅老師 解答

2020-10-20 16:32

同學(xué)你好
您需要得設(shè)置下其他應(yīng)付款報表的公式,就是要讓它取得賬上的其他應(yīng)收款的負數(shù);

翎翎 追問

2020-10-20 16:50

財務(wù)系統(tǒng)我不會設(shè)置呢,看您這句話的意思,是要調(diào)整嗎?

立紅老師 解答

2020-10-20 16:54

同學(xué)你好是需要調(diào)整報表的公式;需要咨詢您單位軟件的客服人員;

翎翎 追問

2020-10-21 07:57

不是的老師,我想問我負的其他應(yīng)收款要調(diào)整到其他應(yīng)付款中嗎?這次我手動調(diào)整

立紅老師 解答

2020-10-21 08:01

同學(xué)你好,您是說報表么,如果可以手動調(diào)整需要將其他應(yīng)收款負數(shù)調(diào)整到其他應(yīng)付款中

翎翎 追問

2020-10-21 08:36

不好意思老師,我再問下應(yīng)付職工薪酬中貸方負數(shù)的社保公積金我要調(diào)整嗎?手動調(diào)整,這個要往哪個科目里調(diào)整

立紅老師 解答

2020-10-21 08:51

同學(xué)你好,貸方為什么會出現(xiàn)負數(shù)呢,是我們都交了么

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你好,最好是按照第2種,按照明細來。
2024-07-12 16:32:30
1.其他應(yīng)收款=其他應(yīng)收款明細賬借方余額%2B其他應(yīng)付款明細賬借方余額這個選項顯然是不正確的。因為其他應(yīng)收款僅僅與其他應(yīng)收款明細賬的借方余額有關(guān),它并不涉及其他應(yīng)付款明細賬的借方余額。其他應(yīng)付款明細賬的借方余額實際上反映的是其他應(yīng)付款的減少或預(yù)付,這與其他應(yīng)收款是兩個不同的概念。 2.其他應(yīng)收款=上月資產(chǎn)負債表的金額%2B本月的發(fā)生額這個選項雖然考慮到了時間因素,但它僅僅是一個大致的估計方法,并不能準確地反映其他應(yīng)收款的期末余額。因為其他應(yīng)收款的期末余額不僅僅取決于上月的余額和本月的發(fā)生額,還可能受到其他因素的影響,比如收款、沖銷、調(diào)整等。
2024-03-15 09:38:05
對的,是的,是這么做的。資產(chǎn)負債表是期末余額。
2024-03-15 09:24:16
好,賬務(wù)處理不用修改的,你只需要重分類就行。
2023-04-18 17:31:14
學(xué)員你好,電子稅務(wù)局填制財報,應(yīng)該填到其他應(yīng)收款1000
2023-01-09 16:52:05
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