下雨天更安靜 追問

2020-10-20 13:54

借：主營業(yè)務(wù)成本-工資
貸：管理費(fèi)用-工資
老師是這樣做分錄嗎

辜老師 解答

2020-10-20 13:54

是的，是這樣進(jìn)行調(diào)整的

下雨天更安靜 追問

2020-10-20 13:58

老師，我第三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)申報(bào)了，這樣調(diào)整會(huì)有影響嗎？

辜老師 解答

2020-10-20 13:59

沒關(guān)系的，這個(gè)可以調(diào)整的

下雨天更安靜 追問

2020-10-20 14:20

那社保和公積金的分錄也要調(diào)整到主營業(yè)務(wù)成本里面去嗎

辜老師 解答

2020-10-20 14:23

是的，也要對(duì)應(yīng)調(diào)整的

下雨天更安靜 追問

2020-10-20 15:15

請(qǐng)問，管理費(fèi)用月底都結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤里面去了，這個(gè)要怎么做分錄

辜老師 解答

2020-10-20 15:32

你原本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了，管理費(fèi)用沒有余額了，你科目一調(diào)整
借，主營業(yè)務(wù)成本
貸，管理費(fèi)用
這樣管理費(fèi)用就有貸方余額了，你這個(gè)貸方余額你要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的啊

下雨天更安靜 追問

2020-10-20 15:46

借：管理費(fèi)用
貸：本年利潤

借：主營業(yè)務(wù)成本
貸：管理費(fèi)用

借：本年利潤
貸：主營業(yè)務(wù)成本
是這樣的的分錄不？

老師可以不結(jié)轉(zhuǎn)就放管理費(fèi)用里面嗎？

辜老師 解答

2020-10-20 16:41

是這樣處理的，要結(jié)轉(zhuǎn)的