粗心的身影 追問

2020-10-19 09:56

借福利費(fèi)，貸 呢老師

樸老師 解答

2020-10-19 10:00

借管理費(fèi)用福利費(fèi)
貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)

粗心的身影 追問

2020-10-19 10:05

好的。老師，謝謝。還有一個問題。就是之前財務(wù)每個月都是計提和發(fā)放社保繳納的基本工資，和個稅的申報是一致的。還有另外的績效工資是沒有計算的，也沒有計提的，每個月都是這樣只計提和發(fā)放基本工資，剩下的1-9月的績效工資現(xiàn)在要補(bǔ)錄分錄進(jìn)去，要怎么處理

樸老師 解答

2020-10-19 10:14

就是補(bǔ)做工資的分錄哦
借費(fèi)用
貸應(yīng)付職工薪酬
這樣

粗心的身影 追問

2020-10-19 10:45

借管理費(fèi)用福利費(fèi)
貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)
老師，第一個問題這樣做分錄后，是不是還要做一筆啥。。不然應(yīng)付職工薪酬這個欄目，資產(chǎn)負(fù)債表就有余額了

粗心的身影 追問

2020-10-19 10:47

我們之前正常都是借管理費(fèi)用，貸應(yīng)付職工薪酬，然后借應(yīng)付職工薪酬，貸庫存現(xiàn)金。原先的財務(wù)把那1萬多的個人應(yīng)繳部分做成了現(xiàn)金發(fā)放。但是那筆實(shí)際的業(yè)務(wù)是對公扣款的。。這個要怎么處理

樸老師 解答

2020-10-19 10:59

同學(xué)你好
現(xiàn)金發(fā)的怎么對公付款