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送心意

小云老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2020-10-15 16:38

你好,借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)

333882 追問

2020-10-15 16:41

可以先計入預(yù)收賬款  怎么做分錄

小云老師 解答

2020-10-15 16:42

借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款

333882 追問

2020-10-15 16:47

我看他那個分錄上面這個月有其他應(yīng)收款,然后這個月后面他沒有收到發(fā)票,沒有沖掉,就是到下個月收到發(fā)票的話,直接把那個分錄給沖掉就行嗎?但是這個月月底的話,賬面上不是平的了!
這個怎么處理?

小云老師 解答

2020-10-15 16:50

是的,收到發(fā)票直接沖掉就行了,不影響

333882 追問

2020-10-15 16:52

但是我不知道他開不開發(fā)票,這個問題是不是我每次做帳的時候都得問出納她有沒有發(fā)票?

小云老師 解答

2020-10-15 17:30

你就收到發(fā)票再沖就行了,沒收到就不管呀。

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其實(shí)就相當(dāng)于還是公司付的工資只不過就是現(xiàn)金形式,你不用擺往來貸庫存現(xiàn)金就行
2022-03-25 16:07:48
你好,借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2020-10-15 16:38:50
你好,是什么原因?qū)е碌钠渌麘?yīng)收款——失業(yè)保險出現(xiàn)負(fù)數(shù)呢?
2020-09-21 10:35:46
借銀行存款,貸其他應(yīng)付款 支付出去,做相反的分錄。
2022-11-21 16:00:21
借其他應(yīng)收款貸銀行存款,借工程施工貸其他應(yīng)收款,可以的。
2021-11-03 10:51:23
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