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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-10-14 16:29

你好
您可以做一筆更正的分錄您報銷時的分錄是怎樣寫的?

心中的太陽 追問

2020-10-14 16:54

報銷時分錄是:借:管理費用-車輛使用費;貸:銀行存款。我的問題是這個發(fā)票本來該報銷給私車租給公司使用的法定代表人,結果報銷給了公司經理,錢已經支給經理了,而經理是在公司里沒有車的,按理錢不應該報銷給經理,我擔心稅務查賬時會問:“這個人沒有車,但是車輛相關的費用怎么報給了這個人呢?”會不會有存在納稅風險?如果有,我該怎么做呢?

玲老師 解答

2020-10-14 17:06

您好
,您可以寫一個代收說明,就證明是經理貸法定代表人代收的這個錢
這樣賬務處理還不用調整

心中的太陽 追問

2020-10-14 17:16

您好,老師,謝謝您,這下我知道怎么做了!

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相關問題討論
你好 您可以做一筆更正的分錄您報銷時的分錄是怎樣寫的?
2020-10-14 16:29:07
您好!如果公司沒有租他的車,就只能當做他的補貼計入個人工資
2017-03-24 09:48:45
對,都是進入到車輛使用費的
2023-12-12 13:36:23
你好 無償?shù)脑?你當?shù)囟惥挚赡懿粫J可的
2019-04-01 14:35:32
你好 是的 需要是公司車輛 這個的話 要有租賃合同和租賃發(fā)票才行
2019-08-13 15:26:00
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