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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2020-10-14 15:54

我們公司是物業(yè)服務(wù)  業(yè)務(wù)是:勞務(wù)派遣  工種:保安和保潔  小規(guī)模 我們開發(fā)票是差額征收的專票  。因?yàn)榧追絾挝徊唤邮芷掌?nbsp; 所以我們開具的差額征收的專票  差額的金額填的是代發(fā)的工資以及勞務(wù)人員的服裝食宿和管理費(fèi)用,稅點(diǎn)是:5%  申報(bào)的時(shí)候  需要填寫差額的明細(xì)嗎????????

樸老師 解答

2020-10-14 16:38

同學(xué)你好
需要填寫的哦

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相關(guān)問題討論
可以的,這可以單獨(dú)做管理費(fèi)用勞務(wù)費(fèi),
2020-03-18 11:16:00
計(jì)入管理費(fèi)用--勞務(wù)派遣費(fèi)即可的
2018-08-21 15:45:04
你好!計(jì)入對(duì)應(yīng)的成本科目。比如:工程施工科目、生產(chǎn)成本科目等。不能直接計(jì)入管理費(fèi)用哈。
2019-06-26 11:54:06
你好 可以計(jì)入管理費(fèi)用
2019-05-06 14:58:50
您好 您好,您可以正常入賬,回到發(fā)票時(shí)再把沒有發(fā)票這個(gè)分錄紅沖按發(fā)票入賬
2021-01-12 08:27:46
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