岳小杰 追問(wèn)

2020-10-14 11:06

老師，是填寫含稅的金額吧

朱立老師 解答

2020-10-14 11:11

填不含增值稅的銷售額

岳小杰 追問(wèn)

2020-10-14 11:12

17欄的數(shù)據(jù)怎么填寫

朱立老師 解答

2020-10-14 11:15

不需要填寫的  其他都是自動(dòng)帶出的

岳小杰 追問(wèn)

2020-10-14 11:18

老師，主表填寫完10欄的數(shù)后，17欄和18欄的數(shù)沒有自動(dòng)出來(lái)，是不是要先填寫《增值稅減免稅申報(bào)表》

朱立老師 解答

2020-10-14 11:24

不超30萬(wàn)的普票  不需要填寫減免稅表
用不含增值稅的銷售額*3%  填在17 18

岳小杰 追問(wèn)

2020-10-14 11:27

不超30萬(wàn)直接填寫主表就行哈 現(xiàn)在疫情稅率是按1%算稅的

朱立老師 解答

2020-10-14 11:29

是的 只填主表就可以了

不超30萬(wàn)  如果有專票 需要填寫減免稅表

做賬就按票面信息賬務(wù)處理即可

岳小杰 追問(wèn)

2020-10-14 11:33

是現(xiàn)在只填寫了主表10欄不含稅金額183144.03元，我們現(xiàn)在開的普票是稅率是1%，那17欄和18欄是按10欄的1%算數(shù)還是按3%算數(shù)

朱立老師 解答

2020-10-14 11:36

按不含稅銷售額*3%計(jì)算

岳小杰 追問(wèn)

2020-10-14 11:40

有點(diǎn)不太明白不含稅金額是按1%算的 但這塊為什么要用3%算

朱立老師 解答

2020-10-14 11:44

因?yàn)?%是疫情期間特別執(zhí)行的  但是申報(bào)表行次之間的勾稽關(guān)系還是3%的   
填1%會(huì)提示  比對(duì)不通過(guò)的

岳小杰 追問(wèn)

2020-10-14 11:46

明的了老師，非常感謝！

朱立老師 解答

2020-10-14 11:47

不客氣的 工作愉快^_^