老師新辦企業(yè) 9月份第一次有銷項(xiàng) 9月銷項(xiàng)108141.6 9月進(jìn)項(xiàng)待抵扣105738.68，這幾個(gè)月累計(jì)進(jìn)項(xiàng)待抵扣113949.68。我這個(gè)月可以湊個(gè)108141.6的進(jìn)項(xiàng)勾選認(rèn)證嗎

meizi老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-10-13 08:54

你好可以的。你可以適當(dāng)?shù)恼J(rèn)證正好抵減掉銷項(xiàng)稅就行了。

穎穎和奕奕追問(wèn)

2020-10-13 09:12

如果銷項(xiàng)不夠抵了，那是不是就要繳納增值稅了

meizi老師解答

2020-10-13 09:14

你好是的你銷項(xiàng)稅大于了進(jìn)項(xiàng)稅就要繳納增值稅

穎穎和奕奕追問(wèn)

2020-10-13 09:30

之前4月份購(gòu)買(mǎi)的金稅盤(pán)280元，計(jì)入管理費(fèi)用了，這次有銷項(xiàng)了，我可以抵扣了吧，
然后9月做一筆以下分錄對(duì)嗎

借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅費(fèi)（減免稅額）

貸：管理費(fèi)用

meizi老師解答

2020-10-13 09:32

你好借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅費(fèi)（減免稅額）

借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 這樣來(lái)做。

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