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送心意

閻老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-10-12 09:57

你好,這個(gè)季度調(diào)回來就行了,本年內(nèi)調(diào)整沒有影響。

333882 追問

2020-10-12 10:13

能幫忙把分錄寫一下嗎

閻老師 解答

2020-10-12 10:24

借:其他應(yīng)收款-個(gè)人社保,貸:管理費(fèi)用。
個(gè)人部分的社保再從工資里扣除,或者收取現(xiàn)金。

333882 追問

2020-10-12 10:29

個(gè)人社保已經(jīng)從工資中扣除了,我上次做的是:借:管理費(fèi)用—社保費(fèi)   貸:銀行存款

閻老師 解答

2020-10-12 10:31

發(fā)工資的時(shí)候應(yīng)該有扣社保的分錄吧,一般是,借:應(yīng)付職工薪酬-工資,貸:其他應(yīng)收款-個(gè)人社保(或其他應(yīng)付款-個(gè)人社保)、應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅、銀行存款。
如果是這樣做的,那么做分錄,借:其他應(yīng)收款-個(gè)人社保(或其他應(yīng)付款-個(gè)人社保),貸:管理費(fèi)用。

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相關(guān)問題討論
你好,直接寫社保就可以的。
2023-01-12 08:49:43
你好,這個(gè)季度調(diào)回來就行了,本年內(nèi)調(diào)整沒有影響。
2020-10-12 09:57:11
你好,籌建期的社保,通過管理費(fèi)用——開辦費(fèi)核算
2019-07-26 10:47:18
你好 車間管理人員的社保計(jì)入制造費(fèi)用
2019-05-16 14:36:21
你好,嚴(yán)格說要開發(fā)票計(jì)入管理費(fèi)用--勞務(wù)報(bào)酬
2018-10-11 09:53:39
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