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送心意

meizi老師

職稱中級會計(jì)師

2020-10-10 16:11

你好  這個計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本去核算。  到時(shí)會給你們收入做主營業(yè)務(wù)收入 核算。 這個飲品不用入庫。

333882 追問

2020-10-10 18:20

我現(xiàn)在想要把罰金稅金降到最小,您有什么建議

333882 追問

2020-10-10 18:34

我自己想法是,盡快減資到200萬,因?yàn)槲宜緭碛袆趧?wù)派遣證,需要不少于200萬的實(shí)收資本。這樣在年末財(cái)務(wù)申報(bào)的時(shí)候,報(bào)表里面做200萬實(shí)收資本,這樣只需要繳納1000元印花稅,然后法人那里掛200萬借款,年末12月31想辦法還進(jìn),年初1.1再借出,避開個人所得稅。
您看可行嗎?

meizi老師 解答

2020-10-10 18:50

你好    你先去處理 。   就算減資 你們之前的實(shí)收資本也得繳納印花稅的 。  你繳納的印花稅也不會退你們的。       你現(xiàn)在減資是不用在繳納印花稅了 。  你可以這樣來處理。    本來我也是一直讓你做減資的。

333882 追問

2020-10-10 20:01

不是,我意思是不做實(shí)收資本,減資后再做。減資是可以在認(rèn)繳的情況下進(jìn)行減資的,啊哦,那驗(yàn)資報(bào)告得重新出具了,對吧?
而且老師,我這還有個特殊的問題,老板還給公司辦了個保安證,就是注冊資金1千萬的,說是如果減資的話證就廢了,所以他不同意減資
如果我們不辦減資,然后明年6月交罰金,是不是還得補(bǔ)繳印花稅和滯納金呀

meizi老師 解答

2020-10-10 20:03

你好  是的。   是的。 如果你們不減資 就會年末掛其他應(yīng)收款就得涉及個稅的。  還得涉及實(shí)收資本的印花稅和滯納金的。

333882 追問

2020-10-10 20:20

就是強(qiáng)制讓我們調(diào)賬嗎?并補(bǔ)繳個稅,印花稅,滯納金嗎?

meizi老師 解答

2020-10-10 20:23

你好  本來你們一開始這樣做就會涉及實(shí)收資本 繳納印花稅的。  你現(xiàn)在不繳納  可能后面注銷也會讓你們補(bǔ)稅和滯納金的。

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相關(guān)問題討論
您好!其實(shí)對于他們,是開給你們服務(wù)費(fèi)?
2021-11-02 11:08:53
您好,可以記入管理費(fèi)用-宣傳費(fèi)用。
2016-11-06 17:04:31
你好,可以接受資助的,這個不是捐贈
2016-12-26 10:01:13
餐費(fèi)放入其他吧,現(xiàn)在結(jié)招待費(fèi)監(jiān)管比較嚴(yán)格。
2019-05-28 11:41:55
您好!合規(guī)。但是一般都不是開捐贈票。 看是送貨還是送錢。
2016-12-26 09:57:16
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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    同學(xué)你好,能把題目貼上來么?

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