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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2020-10-09 18:29

您好,
以后也不能取得發(fā)票,您就可以直接記費(fèi)用匯算清繳調(diào)整就可以,

Katherine 追問(wèn)

2020-10-09 18:34

老師,什么意思?

玲老師 解答

2020-10-09 18:35

你好,
就是以后也不能取得發(fā)票,您就正常做賬計(jì)入管理費(fèi)用,年度匯算清繳,因?yàn)闆]有發(fā)票,不能稅前扣除,需要做納稅調(diào)整交所得稅

Katherine 追問(wèn)

2020-10-09 18:35

我一般支付金額了的,就直接走管理費(fèi)用,沒有走預(yù)付賬款,有問(wèn)題嗎?

玲老師 解答

2020-10-09 18:36

您好
這樣可以的,不是必須走預(yù)付賬款,

Katherine 追問(wèn)

2020-10-09 18:40

老師。企業(yè)所得稅不是季度繳納嗎?那年度匯算清繳是怎么回事?

玲老師 解答

2020-10-09 18:42

您好
企業(yè)所得稅季度預(yù)繳年度匯算清繳多退少補(bǔ)

Katherine 追問(wèn)

2020-10-09 18:45

老師,您剛剛說(shuō)的是正常計(jì)入管理費(fèi)用,那季度繳納企業(yè)所得稅的時(shí)候,沒有開發(fā)票的不用調(diào)增嗎?

玲老師 解答

2020-10-09 18:48

您好
是的,季度申報(bào)時(shí)不用調(diào)整

Katherine 追問(wèn)

2020-10-09 18:50

好的,謝謝老師

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?你好;? 借預(yù)付賬款貸銀行存款 ; 按照實(shí)際消費(fèi)的電費(fèi)做 :借管理費(fèi)用-電費(fèi)貸預(yù)付賬款??
2022-04-28 11:25:28
您好, 以后也不能取得發(fā)票,您就可以直接記費(fèi)用匯算清繳調(diào)整就可以,
2020-10-09 18:29:44
同學(xué)你好 因?yàn)榘l(fā)票未到
2022-08-31 23:45:58
你好? ?這樣是可以的 可以?
2022-01-11 14:20:06
您好,如果發(fā)票能在匯算清繳之前到的話就行,到了直接附到憑證后面。
2020-12-09 13:05:50
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