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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-10-06 09:35

你好    1,待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)科目,核算的是認(rèn)證了,但是按規(guī)定往后的日子才能抵扣 比如是輔導(dǎo)期的一般納稅人或者是一般納稅人轉(zhuǎn)登記小規(guī)模后留抵的進(jìn)項(xiàng)稅需要轉(zhuǎn)這個(gè)科目去核算的。 2,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)科目,核算的還沒有認(rèn)證,但是往后可以認(rèn)證的。;

mu紅 追問

2020-10-06 09:36

那應(yīng)交增值稅和未交增值稅呢?

meizi老師 解答

2020-10-06 09:37

你好 未交增值稅 是核算的   應(yīng)交未交增值稅 在貸方核算。 在借方表示是已經(jīng)繳納了或者多繳納的增值稅金額 。 應(yīng)交增值稅是二級(jí)科目  下面還會(huì)有三級(jí)科目的 (比如銷項(xiàng)稅 或者進(jìn)項(xiàng)稅)

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一般都是設(shè)置為應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2018-12-29 14:55:32
你好,入賬了是的
2017-03-11 10:01:51
你好,是應(yīng)交稅費(fèi)_待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2021-02-19 09:55:37
你這個(gè)是輔導(dǎo)期嗎,不是就不要用這個(gè)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 直接做借進(jìn)項(xiàng)稅額貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2020-03-25 15:58:12
您好,是的,理解正確的
2020-07-07 16:45:25
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