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曉海老師

職稱： 會(huì)計(jì)中級(jí)職稱

2016-08-10 15:48

因?yàn)樯显聽(tīng)I(yíng)改增的開票軟件1050上月入費(fèi)用了，但6月末報(bào)稅1050抵頂了增值稅了，所以這月沖銷在貸方，我現(xiàn)在有點(diǎn)糊涂的是，月末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)應(yīng)該是多少？

茉莉 追問(wèn)

2016-08-10 15:53

現(xiàn)在借方匯總是33012.43，如果減去貸方1050應(yīng)該是31962.43，我在結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)貸方管理費(fèi)用是31962.43，但借貸各自匯總下來(lái)是33012.43，自己知道利潤(rùn)表上肯定填的是31962.43，就是不知道哪錯(cuò)了，

曉海老師 解答

2016-08-10 15:44

你好！除了月末結(jié)轉(zhuǎn)外，其他情況下一般不出現(xiàn)貸方數(shù)

曉海老師 解答

2016-08-10 16:01

你好！應(yīng)該是用戶數(shù)在借方?jīng)_減這樣你按借方余額結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)就可以

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你好！除了月末結(jié)轉(zhuǎn)外，其他情況下一般不出現(xiàn)貸方數(shù)
2016-08-10 15:44:11
你好 可以試一下 數(shù)據(jù)/合并計(jì)算 功能
2020-01-20 17:27:42
這個(gè)漏計(jì)的費(fèi)用，是否影響了利潤(rùn)表呢？
2020-05-22 14:06:38
你好！匯算清繳的時(shí)候補(bǔ)上就可以，或者申請(qǐng)修改上期申報(bào)
2020-03-04 15:20:50
您好，按科目匯總表上的數(shù)字填寫 。
2017-05-10 09:33:32
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