陸 追問(wèn)

2020-09-24 17:03

是的
實(shí)際上他們的社保金還需要補(bǔ)繳，8月是沒(méi)有交的
是做實(shí)際給他們的轉(zhuǎn)賬上的金額嗎

陸 追問(wèn)

2020-09-24 17:06

還是以銀行回單金額為主呢

bamboo老師 解答

2020-09-24 17:27

工資應(yīng)該計(jì)提 然后發(fā)放的時(shí)候從工資里面扣減
您沒(méi)有計(jì)提啊

陸 追問(wèn)

2020-09-24 17:28

老師那應(yīng)該怎么做呢

陸 追問(wèn)

2020-09-24 17:30

因?yàn)槭茄a(bǔ)記的
以前還沒(méi)有會(huì)計(jì)，因?yàn)槭切鹿?/p>

bamboo老師 解答

2020-09-24 17:35

等會(huì)給您寫(xiě) 可以么 在外面

陸 追問(wèn)

2020-09-24 17:37

計(jì)提需要把2個(gè)月的工資一起計(jì)提
而且還要調(diào)整工資中錯(cuò)誤的部分

bamboo老師 解答

2020-09-24 18:28

那您工資中哪里是錯(cuò)誤的

陸 追問(wèn)

2020-09-24 19:17

那個(gè)工資的分錄應(yīng)該怎么做才正確呢

bamboo老師 解答

2020-09-24 19:19

借：銷(xiāo)售費(fèi)用
貸：應(yīng)付職工薪酬 包含個(gè)人所得稅 個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金計(jì)提
發(fā)放工資的時(shí)候
借：應(yīng)付職工薪酬
貸：其他應(yīng)收款-個(gè)人社保費(fèi)
貸：其他應(yīng)收款-個(gè)人公積金
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅
貸：銀行存款

陸 追問(wèn)

2020-09-24 21:03

借：銷(xiāo)售費(fèi)用
貸：應(yīng)付職工薪酬 包含個(gè)人所得稅 個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金計(jì)提
老師這個(gè)是計(jì)提是嗎

bamboo老師 解答

2020-09-24 21:04

是的 這個(gè)是計(jì)提的分錄