老師您好,請(qǐng)問公司從事教授游泳業(yè)務(wù),租賃泳池,交出 問
你好,你們?nèi)〉檬杖胧切枰欢惖摹?/span> 答
@郭老師,個(gè)稅手續(xù)費(fèi)的收入最好是不是由營業(yè)外收入 問
你好,你想要增值稅銷售額和所得稅銷售額一致,就改成其他業(yè)務(wù)收入,如果不管一致不一致,根據(jù)準(zhǔn)則來的話就是營業(yè)外收入 答
記賬公司接回來的爛賬,銀行流水對(duì)不上,稅務(wù)系統(tǒng)也 問
你好,這個(gè)你建議你把以后的做對(duì)就行了,之前的要改的話,也很難的,你要根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)去改。 答
老師,您好我有個(gè)疑問,我們公司同一個(gè)農(nóng)機(jī)服務(wù)專業(yè) 問
你好,這個(gè)讓對(duì)方公司出個(gè)委托收款協(xié)議。 答
老師好,我們找攝影師開票給我們,說要專票的話就要 問
你好,如果不開專票,開普通發(fā)票呢,是收幾個(gè)點(diǎn) 答

主管給我一些請(qǐng)款單,前幾天我付了,今天做銀行憑證時(shí),有專用發(fā)票沒有抵扣聯(lián),主管說這樣她做過轉(zhuǎn)賬了,抵扣聯(lián)以前認(rèn)證了,我做賬時(shí)要記在費(fèi)用還是應(yīng)付賬款里呢?
答: 你好,應(yīng)當(dāng)是通過銀行轉(zhuǎn)賬支付,借方就看是計(jì)入原材料,庫存商品或者期間費(fèi)用科目了
老師,比如15年8月的費(fèi)用發(fā)票,到16年10月才拿到,那這段期間會(huì)計(jì)做賬要怎么處理?借:費(fèi)用類 貸:應(yīng)付賬款/現(xiàn)金/銀行?
答: 你好,不可以入賬的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
我們有一筆費(fèi)用是收到發(fā)票之后再付款 發(fā)票是專票。收到的票是一年的費(fèi)用 現(xiàn)在付錢是先付半年的費(fèi)用 后半年的費(fèi)用之后再支付 請(qǐng)問這個(gè)我應(yīng)該怎么做賬?
答: 這個(gè)費(fèi)用是按月攤銷的嗎
平時(shí)做賬的話,比如我上個(gè)星期收到了專用發(fā)票,但是這個(gè)星期才付款,就這個(gè)星期再入賬,就不走那個(gè)應(yīng)付賬款科目,這樣可以嗎?
老師,付貨物運(yùn)費(fèi),但是沒有收到開回來發(fā)票是不是先做’借:預(yù)付賬款,貸:銀存。收到專用發(fā)票后怎么做賬?
支付的那筆軟件開發(fā)款拿不到發(fā)票,那個(gè)金額接近30萬,,公司又還沒有收入,直接做費(fèi)用沖應(yīng)付款,這樣做賬應(yīng)該不行吧?
請(qǐng)問費(fèi)用發(fā)票過來需要支付還未支付應(yīng)該放在應(yīng)付賬款還是其它應(yīng)付款


鄒老師 解答
2016-08-08 09:25
鄒老師 解答
2016-08-08 09:36