丫丫ll 追問

2016-08-05 12:29

現(xiàn)在要怎么做回來，才能是抵貨款的正確分錄呢

丫丫ll 追問

2016-08-05 12:41

我還想問的是，上月的損益不是已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了嗎？那這樣的話，其他業(yè)務(wù)收入不是成了負(fù)數(shù)？我當(dāng)時(shí)做的分錄是這樣的：借：應(yīng)付賬款100，代：銀行存款100；借：銀行存款100，代：其他業(yè)務(wù)收入100（內(nèi)帳處理）今天發(fā)現(xiàn)帳還掛在上面，所以……

鄒老師 解答

2016-08-05 12:25

你好，本來就應(yīng)當(dāng)計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入，賬務(wù)處理正確，無需調(diào)整

鄒老師 解答

2016-08-05 12:32

借；應(yīng)付賬款   貸；其他業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費(fèi)

鄒老師 解答

2016-08-05 12:58

把其他業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤中