;)
老師 請(qǐng)教一下 內(nèi)部做賬：我們公司有個(gè)關(guān)聯(lián)公司酒店 期間從2017-1-2020.7月 我們中間有消費(fèi)款68萬(wàn)多 我們以前的會(huì)計(jì)做了供應(yīng)鏈其他應(yīng)付款 分錄是 管理費(fèi)用- 貸：其他應(yīng)付款-酒店消費(fèi) 現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)供應(yīng)鏈往來模塊應(yīng)付賬款也有這個(gè)金額68萬(wàn) 我們確實(shí)都還沒付款還沒遞減費(fèi)用之類的 這樣子算正常的做賬方式嗎 我們之間達(dá)不成共識(shí)
靜
于2020-09-17 10:28 發(fā)布 ??749次瀏覽
-
樸老師
職稱： 會(huì)計(jì)師
2020-09-17 11:00
還沒有符合您的答案？立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
老師請(qǐng)教下差旅費(fèi)發(fā)生的交通費(fèi)項(xiàng)目名稱：客運(yùn)服務(wù) 問
客運(yùn)服務(wù)費(fèi)是普票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)的，通行費(fèi)，住宿費(fèi)電子普票也可以抵扣， 答
老師 我們單位為了參加國(guó)補(bǔ)買的家電 開的個(gè)人戶 問
那個(gè)沒法在公司報(bào)銷的，可以加工資，但是得不償失，因?yàn)楣べY增加了工會(huì)經(jīng)費(fèi)，殘保金就增加了 答
老師，您好，我們開給客戶一張發(fā)票，客戶已經(jīng)認(rèn)證抵扣 問
已抵扣發(fā)票退貨且部分退回時(shí)： 紅字信息表：由購(gòu)買方（客戶）在發(fā)票管理系統(tǒng)填開《紅字信息表》，錄入需紅沖的部分金額、數(shù)量等。 紅沖操作：銷售方憑購(gòu)買方提供的信息表編號(hào)，開具對(duì)應(yīng)部分金額的紅字發(fā)票，實(shí)現(xiàn)部分紅沖 答
請(qǐng)問一下老師，租入的房子做酒店用，酒店邊裝修邊營(yíng) 問
裝修采購(gòu)的材料和工時(shí)費(fèi)計(jì)入在建工程，裝修完工后轉(zhuǎn)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 答
三萬(wàn)要轉(zhuǎn)到對(duì)方對(duì)公賬戶，必須要發(fā)票嗎 問
是的，業(yè)務(wù)往來需要發(fā)票，只是借款就不需要 答
獲取全部相關(guān)問題信息
知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)
加載中...