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送心意

樸老師

職稱會計(jì)師

2020-09-15 10:19

同學(xué)你好
直接計(jì)入損益就可以了,盤虧就行了

王媽媽 追問

2020-09-15 13:24

怎么做分錄呢,借 待處理財(cái)產(chǎn)損益    貸什么,屬于五金工具,就是機(jī)器維修的五金,如南孚電池,電燈泡,螺絲和斷路器等等,都是電工和機(jī)修工領(lǐng)用的一些材料,歸屬什么呢,完整的記賬分錄該怎么做(盤虧,盤盈都有),還有填寫完記賬分錄了,需要附原始憑證嗎,原始憑證不要可以嗎,要原始憑證的話附什么類型的原始憑證呢,最后還請教下,這個(gè)盤虧因?yàn)槭瞧髽I(yè)內(nèi)部的做賬混亂導(dǎo)致的,應(yīng)該算是沒有發(fā)票的費(fèi)用,那么在交企業(yè)所得稅的時(shí)候可以稅前扣除嗎,還是只能做內(nèi)賬的費(fèi)用扣除

樸老師 解答

2020-09-15 13:28

借 待處理財(cái)產(chǎn)損益 貸低值易耗品
或者借低值易耗品
貸待處理財(cái)產(chǎn)損益
這樣
你之前是計(jì)入低值易耗品吧

王媽媽 追問

2020-09-15 15:31

老是是否可以稅前扣除呢,您可以完整針對問題在回復(fù)下嗎,麻煩您了,謝謝

王媽媽 追問

2020-09-15 15:33

還有待處理財(cái)產(chǎn)損益不是要結(jié)轉(zhuǎn)的嗎,期末沒有余額嗎,然后怎么轉(zhuǎn)化為費(fèi)用,還有這個(gè)需要原始憑證附在記賬憑證后嗎,這個(gè)原始憑證可以作為稅前扣除嗎,老師可以回答多點(diǎn)嗎,麻煩老師您了,謝謝

樸老師 解答

2020-09-15 15:42

要轉(zhuǎn)入營業(yè)外,期末沒有余額,繳納所得稅,不能稅前扣除??梢园褢{證附在憑證后面
你哪里不懂在問

王媽媽 追問

2020-09-15 17:22

那就是轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出,或者營業(yè)外收入是嗎

樸老師 解答

2020-09-15 17:23

對的,最后營業(yè)外轉(zhuǎn)到本年利潤

王媽媽 追問

2020-09-15 17:24

倉庫有幾千個(gè)商品編碼,自己怎么制作原始憑證呀,老師有圖片嗎,不附原始憑證應(yīng)該不行,以后沒有根據(jù),可是附原始憑證,附怎樣的呢,老師有圖片嗎,沒有圖片老師也可以打字說下,我好明白怎么弄

樸老師 解答

2020-09-15 17:25

圖片沒有,借原材料-明細(xì)科目
貸銀行存款
借生產(chǎn)成本
貸原材料-明細(xì)科目

王媽媽 追問

2020-09-15 22:38

這個(gè)是記賬憑證,不是原始憑證

王媽媽 追問

2020-09-15 22:38

老師是不是我表達(dá)的不清楚

樸老師 解答

2020-09-16 06:16

我給你的就是分錄

上傳圖片 ?
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同學(xué)你好 直接計(jì)入損益就可以了,盤虧就行了
2020-09-15 10:19:34
你好 紅沖原來的暫估 后面按發(fā)票金額 做賬就好
2019-01-12 11:05:42
做出庫處理,數(shù)量填0,金額填余額,使之?dāng)?shù)量金額均為0
2019-05-07 11:31:25
發(fā)現(xiàn)入庫出庫有誤,對其進(jìn)行調(diào)整!
2018-07-19 19:05:12
你好!重新錄入期初重新啟用就可以或者做其他入庫單或其他出庫單調(diào)整
2020-12-26 12:37:27
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