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我是小規(guī)模，我6月份減免稅額忘記結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入了，調(diào)賬借：應(yīng)交增值稅363.69 貸：營業(yè)外收入363.69 我9月份減免稅額是826.5，借：應(yīng)交增值稅826.5 貸：營業(yè)外收入826.5，科目余額表的期末余額貸方余額-363.69，請問老師，是這樣做嗎？
逢考必過
于2020-09-12 19:12 發(fā)布 ??837次瀏覽
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徐阿富老師
職稱： 中級會計師
2020-09-12 19:14
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精選問題
老師，取得現(xiàn)代服務(wù)的咨詢服務(wù)費發(fā)票不能做進研發(fā) 問
您好，可以的，這個能做進項的，也能抵扣 答
老師您好 設(shè)備維養(yǎng)開發(fā)票 規(guī)格型號這里可以不填 問
那個不需要填寫的哈 答
老師：小規(guī)模是不是也可以收專票，但是只能按普票來 問
您好，這個最好不要收專票 答
您好，憑證做到 12 月份了，才發(fā)現(xiàn) 4 月份的賬不平，需 問
你好，如果是資產(chǎn)負(fù)債表不平的話，你要反結(jié)賬過去?？茨囊粋€科目或者哪一項業(yè)務(wù)沒有做。 答
我公司因認(rèn)證需要發(fā)生境外人員在境內(nèi)所得，代扣代 問
可以 但是抵扣不了所得稅 答
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徐阿富老師 解答
2020-09-12 19:19
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