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江老師

職稱： 高級會計師,中級會計師

2020-09-12 12:13

上月成本已經(jīng)付款，上月如何做的賬務處理?

會計學堂 追問

2020-09-12 12:15

這樣做可以嗎，老師？

江老師 解答

2020-09-12 12:18

一、分錄定性：你這個分錄是屬于現(xiàn)實工作中，不規(guī)范的做法，在實際工作中存在你這樣的賬務處理。
二、正確的按理論上講，應是沖銷上月的分錄，收到發(fā)票后，按發(fā)票重新做正確的賬務處理。這樣查賬也方便，在稅務稽查時，也好解釋，你上月為什么沒有發(fā)票時做了成本，你看我次月取得發(fā)票后，全額沖銷了，再重新列支了成本及進項稅額。

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相關問題討論
你好，未收到票暫估入賬，也就是你第一個分錄，次月收到票把前面做的分錄紅字沖銷，再按發(fā)票正常做一次
2020-09-12 12:10:41
上月成本已經(jīng)付款，上月如何做的賬務處理?
2020-09-12 12:13:17
你好，借；庫存商品或原材料 ，應交稅費—應交增值稅（進項稅額）， 貸；預付賬款
2020-06-28 15:23:23
實際發(fā)生么 實際發(fā)生就可以先做借xx 貸應付賬款
2019-10-11 12:19:21
借應付賬款 貸銀行
2020-04-13 12:06:24
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