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送心意

江老師

職稱(chēng)高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-09-12 12:13

上月成本已經(jīng)付款,上月如何做的賬務(wù)處理?

會(huì)計(jì)學(xué)堂 追問(wèn)

2020-09-12 12:15

這樣做可以嗎,老師?

江老師 解答

2020-09-12 12:18

一、分錄定性:你這個(gè)分錄是屬于現(xiàn)實(shí)工作中,不規(guī)范的做法,在實(shí)際工作中存在你這樣的賬務(wù)處理。
二、正確的按理論上講,應(yīng)是沖銷(xiāo)上月的分錄,收到發(fā)票后,按發(fā)票重新做正確的賬務(wù)處理。這樣查賬也方便,在稅務(wù)稽查時(shí),也好解釋?zhuān)闵显聻槭裁礇](méi)有發(fā)票時(shí)做了成本,你看我次月取得發(fā)票后,全額沖銷(xiāo)了,再重新列支了成本及進(jìn)項(xiàng)稅額。

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你好,未收到票暫估入賬,也就是你第一個(gè)分錄,次月收到票把前面做的分錄紅字沖銷(xiāo),再按發(fā)票正常做一次
2020-09-12 12:10:41
上月成本已經(jīng)付款,上月如何做的賬務(wù)處理?
2020-09-12 12:13:17
你好,借;庫(kù)存商品或原材料 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 貸;預(yù)付賬款
2020-06-28 15:23:23
實(shí)際發(fā)生么 實(shí)際發(fā)生就可以先做借xx 貸應(yīng)付賬款
2019-10-11 12:19:21
借應(yīng)付賬款 貸銀行
2020-04-13 12:06:24
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