7月購買方抵扣的進項，8月銷售方開具了紅字發(fā)票，那購買方收到銷售方給開的紅字發(fā)票，要怎么做分錄

答： 您好，就是做之前分錄的紅字分錄就是了。

老師，請問下開出發(fā)票和收到專票是這樣做分錄嗎，然后月末抵扣就是第三張圖這樣做分錄對嗎，進項大于銷項的話，月末就不用操作什么了，對嗎

答： i進項發(fā)票抵扣了嗎 勾選了嗎

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

一個項目的電費，是由外包單位支付，這個發(fā)票開的我們公司,怎么做分錄，可以抵扣進項不？

答： 要作為你單位的費用的話，到是可以，也就是你單位承擔