老師，公司情況是六月底到七月中旬停業(yè)了差不多一個(gè)月時(shí)間，而前任會(huì)計(jì)在將六月份賬做完之后，又將七月的折舊計(jì)入了管理費(fèi)用，等于說7月份的賬只有一筆折舊費(fèi)，然后七月的就結(jié)轉(zhuǎn)損益了，那我現(xiàn)在如何開始做8月份的賬？

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-08-02 15:52

是，那請(qǐng)問在金蝶KIS迷你版里面我如何操作，

珠珠追問

2016-08-02 15:57

那請(qǐng)問憑證過賬、期末結(jié)賬、結(jié)轉(zhuǎn)損益這三個(gè)操作是先憑證過賬，第二期末結(jié)賬，第三結(jié)轉(zhuǎn)損益是嗎？結(jié)轉(zhuǎn)損益后，就可以直接進(jìn)行下個(gè)月的賬務(wù)處理了是嗎？

鄒老師解答

2016-08-02 15:48

你好，接著7月份的數(shù)據(jù)做8月份的賬務(wù)處理就可以了

鄒老師解答

2016-08-02 15:52

你好，憑證錄入就是了

鄒老師解答

2016-08-02 18:27

過賬——結(jié)轉(zhuǎn)損益——過賬——結(jié)賬
這幾個(gè)步驟做完了就可以進(jìn)行下一個(gè)月的賬務(wù)處理了

精選問題

建筑、礦山企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用計(jì)提分錄，所得稅扣除問

借工程施工制造費(fèi)用或者生產(chǎn)成本貸專項(xiàng)儲(chǔ)備答
請(qǐng)問報(bào)關(guān)單上的合同協(xié)議號(hào)之間重復(fù) 這個(gè)會(huì)影響問

你好，這個(gè)不會(huì)影響的了。答
哪位老師能解答一下這個(gè)問題，們賣產(chǎn)品給A客戶不含問

你好，同學(xué)，稅率是13個(gè)點(diǎn)吧，A客戶含稅價(jià)是2360*1.13=2666.8，如果是按照3100的含稅價(jià)來算的話就是退3100-2666.8=433.2 答
找郭老師，有問題要問問

在的，具體的什么問題？答
老師您好，請(qǐng)問一下，公司貸款300萬，現(xiàn)在到期了，老板從問

您好，這個(gè)的話，償還貸款，這個(gè)是不涉及稅收的，備注歸還款就行答

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