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送心意

曉海老師

職稱： 會計中級職稱

2016-07-31 12:22

<p><span style="font-family: arial, &#39;courier new&#39;, courier, 宋體, monospace, &#39;Microsoft YaHei&#39;; font-size: 14px; line-height: 24px; white-space: pre-wrap;">1.全部計提（公司部分）</span><br style="font-family: arial, &#39;courier new&#39;, courier, 宋體, monospace, &#39;Microsoft YaHei&#39;; font-size: 14px; line-height: 24px; white-space: pre-wrap;"/><span style="font-family: arial, &#39;courier new&#39;, courier, 宋體, monospace, &#39;Microsoft YaHei&#39;; font-size: 14px; line-height: 24px; white-space: pre-wrap;">借：生產成本</span><br style="font-family: arial, &#39;courier new&#39;, courier, 宋體, monospace, &#39;Microsoft YaHei&#39;; font-size: 14px; line-height: 24px; white-space: pre-wrap;"/><span style="font-family: arial, &#39;courier new&#39;, courier, 宋體, monospace, &#39;Microsoft YaHei&#39;; font-size: 14px; line-height: 24px; white-space: pre-wrap;"> &nbsp; &nbsp;管理費用</span><br style="font-family: arial, &#39;courier new&#39;, courier, 宋體, monospace, &#39;Microsoft YaHei&#39;; font-size: 14px; line-height: 24px; white-space: pre-wrap;"/><span style="font-family: arial, &#39;courier new&#39;, courier, 宋體, monospace, &#39;Microsoft YaHei&#39;; font-size: 14px; line-height: 24px; white-space: pre-wrap;"> &nbsp; &nbsp;貸：應付職工薪酬——工資</span><br style="font-family: arial, &#39;courier new&#39;, courier, 宋體, monospace, &#39;Microsoft YaHei&#39;; font-size: 14px; line-height: 24px; white-space: pre-wrap;"/><span style="font-family: arial, &#39;courier new&#39;, courier, 宋體, monospace, &#39;Microsoft YaHei&#39;; font-size: 14px; line-height: 24px; white-space: pre-wrap;"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;住房公積金 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><br style="font-family: arial, &#39;courier new&#39;, courier, 宋體, monospace, &#39;Microsoft YaHei&#39;; font-size: 14px; line-height: 24px; white-space: pre-wrap;"/><span style="font-family: arial, &#39;courier new&#39;, courier, 宋體, monospace, &#39;Microsoft YaHei&#39;; font-size: 14px; line-height: 24px; white-space: pre-wrap;"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;社會保險</span><br style="font-family: arial, &#39;courier new&#39;, courier, 宋體, monospace, &#39;Microsoft YaHei&#39;; font-size: 14px; line-height: 24px; white-space: pre-wrap;"/><span style="font-family: arial, &#39;courier new&#39;, courier, 宋體, monospace, &#39;Microsoft YaHei&#39;; font-size: 14px; line-height: 24px; white-space: pre-wrap;">2.扣個人</span><br style="font-family: arial, &#39;courier new&#39;, courier, 宋體, monospace, &#39;Microsoft YaHei&#39;; font-size: 14px; line-height: 24px; white-space: pre-wrap;"/><span style="font-family: arial, &#39;courier new&#39;, courier, 宋體, monospace, &#39;Microsoft YaHei&#39;; font-size: 14px; line-height: 24px; white-space: pre-wrap;"> &nbsp; &nbsp;借：應付職工薪酬——工資</span><br style="font-family: arial, &#39;courier new&#39;, courier, 宋體, monospace, &#39;Microsoft YaHei&#39;; font-size: 14px; line-height: 24px; white-space: pre-wrap;"/><span style="font-family: arial, &#39;courier new&#39;, courier, 宋體, monospace, &#39;Microsoft YaHei&#39;; font-size: 14px; line-height: 24px; white-space: pre-wrap;"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;貸：應付職工薪酬——社會保險</span><br style="font-family: arial, &#39;courier new&#39;, courier, 宋體, monospace, &#39;Microsoft YaHei&#39;; font-size: 14px; line-height: 24px; white-space: pre-wrap;"/><span style="font-family: arial, &#39;courier new&#39;, courier, 宋體, monospace, &#39;Microsoft YaHei&#39;; font-size: 14px; line-height: 24px; white-space: pre-wrap;"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;住房公積金</span><br style="font-family: arial, &#39;courier new&#39;, courier, 宋體, monospace, &#39;Microsoft YaHei&#39;; font-size: 14px; line-height: 24px; white-space: pre-wrap;"/><span style="font-family: arial, &#39;courier new&#39;, courier, 宋體, monospace, &#39;Microsoft YaHei&#39;; font-size: 14px; line-height: 24px; white-space: pre-wrap;"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;應繳稅費——個人所得稅</span><br style="font-family: arial, &#39;courier new&#39;, courier, 宋體, monospace, &#39;Microsoft YaHei&#39;; font-size: 14px; line-height: 24px; white-space: pre-wrap;"/><span style="font-family: arial, &#39;courier new&#39;, courier, 宋體, monospace, &#39;Microsoft YaHei&#39;; font-size: 14px; line-height: 24px; white-space: pre-wrap;">3.繳納時（含公司、個人）</span><br style="font-family: arial, &#39;courier new&#39;, courier, 宋體, monospace, &#39;Microsoft YaHei&#39;; font-size: 14px; line-height: 24px; white-space: pre-wrap;"/><span style="font-family: arial, &#39;courier new&#39;, courier, 宋體, monospace, &#39;Microsoft YaHei&#39;; font-size: 14px; line-height: 24px; white-space: pre-wrap;"> &nbsp; &nbsp;借：應付職工薪酬——工資</span><br style="font-family: arial, &#39;courier new&#39;, courier, 宋體, monospace, &#39;Microsoft YaHei&#39;; font-size: 14px; line-height: 24px; white-space: pre-wrap;"/><span style="font-family: arial, &#39;courier new&#39;, courier, 宋體, monospace, &#39;Microsoft YaHei&#39;; font-size: 14px; line-height: 24px; white-space: pre-wrap;"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;社會保險</span><br style="font-family: arial, &#39;courier new&#39;, courier, 宋體, monospace, &#39;Microsoft YaHei&#39;; font-size: 14px; line-height: 24px; white-space: pre-wrap;"/><span style="font-family: arial, &#39;courier new&#39;, courier, 宋體, monospace, &#39;Microsoft YaHei&#39;; font-size: 14px; line-height: 24px; white-space: pre-wrap;"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;住房公積金</span><br style="font-family: arial, &#39;courier new&#39;, courier, 宋體, monospace, &#39;Microsoft YaHei&#39;; font-size: 14px; line-height: 24px; white-space: pre-wrap;"/><span style="font-family: arial, &#39;courier new&#39;, courier, 宋體, monospace, &#39;Microsoft YaHei&#39;; font-size: 14px; line-height: 24px; white-space: pre-wrap;"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;貸：銀行存款</span><br style="font-family: arial, &#39;courier new&#39;, courier, 宋體, monospace, &#39;Microsoft YaHei&#39;; font-size: 14px; line-height: 24px; white-space: pre-wrap;"/><span style="font-family: arial, &#39;courier new&#39;, courier, 宋體, monospace, &#39;Microsoft YaHei&#39;; font-size: 14px; line-height: 24px; white-space: pre-wrap;">根據(jù)新會計準則原列入其他應付款的五險一金、工會經費、職工教育經費均列入應付職工薪酬。不過準則又規(guī)定在不違背會計制度的情況下可以自行使用會計科目。</span></p>

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相關問題討論
您好，1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——工資 2 計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2021-11-24 15:47:44
借方是你單位多支付了，少扣除了 應該從他工資扣回來
2019-06-13 10:49:14
&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family: arial, &amp;#39;courier new&amp;#39;, courier, 宋體, monospace, &amp;#39;Microsoft YaHei&amp;#39;; font-size: 14px; line-height: 24px; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;1.全部計提（公司部分）&lt;/span&gt;&lt;br style=&quot;font-family: arial, &amp;#39;courier new&amp;#39;, courier, 宋體, monospace, &amp;#39;Microsoft YaHei&amp;#39;; font-size: 14px; line-height: 24px; white-space: pre-wrap;&quot;/&gt;&lt;span style=&quot;font-family: arial, &amp;#39;courier new&amp;#39;, courier, 宋體, monospace, &amp;#39;Microsoft YaHei&amp;#39;; font-size: 14px; line-height: 24px; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;借：生產成本&lt;/span&gt;&lt;br style=&quot;font-family: arial, &amp;#39;courier new&amp;#39;, courier, 宋體, monospace, &amp;#39;Microsoft YaHei&amp;#39;; font-size: 14px; line-height: 24px; white-space: pre-wrap;&quot;/&gt;&lt;span style=&quot;font-family: arial, &amp;#39;courier new&amp;#39;, courier, 宋體, monospace, &amp;#39;Microsoft YaHei&amp;#39;; font-size: 14px; line-height: 24px; white-space: pre-wrap;&quot;&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp;管理費用&lt;/span&gt;&lt;br style=&quot;font-family: arial, &amp;#39;courier new&amp;#39;, courier, 宋體, monospace, &amp;#39;Microsoft YaHei&amp;#39;; font-size: 14px; line-height: 24px; white-space: pre-wrap;&quot;/&gt;&lt;span style=&quot;font-family: arial, &amp;#39;courier new&amp;#39;, courier, 宋體, monospace, &amp;#39;Microsoft YaHei&amp;#39;; font-size: 14px; line-height: 24px; white-space: pre-wrap;&quot;&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp;貸：應付職工薪酬——工資&lt;/span&gt;&lt;br style=&quot;font-family: arial, &amp;#39;courier new&amp;#39;, courier, 宋體, monospace, &amp;#39;Microsoft YaHei&amp;#39;; font-size: 14px; line-height: 24px; white-space: pre-wrap;&quot;/&gt;&lt;span style=&quot;font-family: arial, &amp;#39;courier new&amp;#39;, courier, 宋體, monospace, &amp;#39;Microsoft YaHei&amp;#39;; font-size: 14px; line-height: 24px; white-space: pre-wrap;&quot;&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;住房公積金 &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;br style=&quot;font-family: arial, &amp;#39;courier new&amp;#39;, courier, 宋體, monospace, &amp;#39;Microsoft YaHei&amp;#39;; font-size: 14px; line-height: 24px; white-space: pre-wrap;&quot;/&gt;&lt;span style=&quot;font-family: arial, &amp;#39;courier new&amp;#39;, courier, 宋體, monospace, &amp;#39;Microsoft YaHei&amp;#39;; font-size: 14px; line-height: 24px; white-space: pre-wrap;&quot;&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;社會保險&lt;/span&gt;&lt;br style=&quot;font-family: arial, &amp;#39;courier new&amp;#39;, courier, 宋體, monospace, &amp;#39;Microsoft YaHei&amp;#39;; font-size: 14px; line-height: 24px; white-space: pre-wrap;&quot;/&gt;&lt;span style=&quot;font-family: arial, &amp;#39;courier new&amp;#39;, courier, 宋體, monospace, &amp;#39;Microsoft YaHei&amp;#39;; font-size: 14px; line-height: 24px; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;2.扣個人&lt;/span&gt;&lt;br style=&quot;font-family: arial, &amp;#39;courier new&amp;#39;, courier, 宋體, monospace, &amp;#39;Microsoft YaHei&amp;#39;; font-size: 14px; line-height: 24px; white-space: pre-wrap;&quot;/&gt;&lt;span style=&quot;font-family: arial, &amp;#39;courier new&amp;#39;, courier, 宋體, monospace, &amp;#39;Microsoft YaHei&amp;#39;; font-size: 14px; line-height: 24px; white-space: pre-wrap;&quot;&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp;借：應付職工薪酬——工資&lt;/span&gt;&lt;br style=&quot;font-family: arial, &amp;#39;courier new&amp;#39;, courier, 宋體, monospace, &amp;#39;Microsoft YaHei&amp;#39;; font-size: 14px; line-height: 24px; white-space: pre-wrap;&quot;/&gt;&lt;span style=&quot;font-family: arial, &amp;#39;courier new&amp;#39;, courier, 宋體, monospace, &amp;#39;Microsoft YaHei&amp;#39;; font-size: 14px; line-height: 24px; white-space: pre-wrap;&quot;&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;貸：應付職工薪酬——社會保險&lt;/span&gt;&lt;br style=&quot;font-family: arial, &amp;#39;courier new&amp;#39;, courier, 宋體, monospace, &amp;#39;Microsoft YaHei&amp;#39;; font-size: 14px; line-height: 24px; white-space: pre-wrap;&quot;/&gt;&lt;span style=&quot;font-family: arial, &amp;#39;courier new&amp;#39;, courier, 宋體, monospace, &amp;#39;Microsoft YaHei&amp;#39;; font-size: 14px; line-height: 24px; white-space: pre-wrap;&quot;&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;住房公積金&lt;/span&gt;&lt;br style=&quot;font-family: arial, &amp;#39;courier new&amp;#39;, courier, 宋體, monospace, &amp;#39;Microsoft YaHei&amp;#39;; font-size: 14px; line-height: 24px; white-space: pre-wrap;&quot;/&gt;&lt;span style=&quot;font-family: arial, &amp;#39;courier new&amp;#39;, courier, 宋體, monospace, &amp;#39;Microsoft YaHei&amp;#39;; font-size: 14px; line-height: 24px; white-space: pre-wrap;&quot;&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;應繳稅費——個人所得稅&lt;/span&gt;&lt;br style=&quot;font-family: arial, &amp;#39;courier new&amp;#39;, courier, 宋體, monospace, &amp;#39;Microsoft YaHei&amp;#39;; 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font-size: 14px; line-height: 24px; white-space: pre-wrap;&quot;&gt; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;貸：銀行存款&lt;/span&gt;&lt;br style=&quot;font-family: arial, &amp;#39;courier new&amp;#39;, courier, 宋體, monospace, &amp;#39;Microsoft YaHei&amp;#39;; font-size: 14px; line-height: 24px; white-space: pre-wrap;&quot;/&gt;&lt;span style=&quot;font-family: arial, &amp;#39;courier new&amp;#39;, courier, 宋體, monospace, &amp;#39;Microsoft YaHei&amp;#39;; font-size: 14px; line-height: 24px; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;根據(jù)新會計準則原列入其他應付款的五險一金、工會經費、職工教育經費均列入應付職工薪酬。不過準則又規(guī)定在不違背會計制度的情況下可以自行使用會計科目。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
2016-07-31 12:22:13
借：應付職工薪酬貸：其他應付款--個人公積金
2018-01-09 16:43:17
單位承擔的是計入應付職工薪酬 個人承擔的，可以通過其他應付款核算
2020-02-10 10:58:17
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