雪白的溪流 追問

2020-09-07 15:56

就是我暫估得時(shí)候，借庫存商品48000，然后月底結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本48000。然后這個(gè)月實(shí)際到票52513.28，我先紅沖之前得庫存商品 借-48000，然后根據(jù)正確發(fā)票 借 庫存商品52513.28，就導(dǎo)致庫存商品有負(fù)數(shù)了啊

maize老師 解答

2020-09-07 16:04

借庫存商品-48000 貸應(yīng)付賬款-48000  借主營業(yè)務(wù)成本-48000 貸庫存商品 -48000 之后根據(jù)發(fā)票做借庫存商品52513.28 貸應(yīng)付賬款52513.28 借主營業(yè)務(wù)成本52513.28 貸庫存商品，52513.28 ，你是這樣做嗎？現(xiàn)在是負(fù)數(shù)？

雪白的溪流 追問

2020-09-07 16:04

老師，我該怎么處理啊

雪白的溪流 追問

2020-09-07 16:10

哦，主營業(yè)務(wù)本也要紅字沖銷啊？

雪白的溪流 追問

2020-09-07 16:11

我沒做主營業(yè)務(wù)成本這一塊

雪白的溪流 追問

2020-09-07 16:16

老師，那是只要涉及暫估得科目，包含主營業(yè)務(wù)成本，也得紅沖，然后重新結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

maize老師 解答

2020-09-10 13:20

15號憑證有結(jié)轉(zhuǎn)成本，你需要沖掉，借主營業(yè)務(wù)成本-48000 貸庫存商品 -48000 ，重新結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營業(yè)務(wù)成本 52513.28 貸庫存商品52513.28