公司員工報銷差旅費四舍五入，發(fā)票金額比實際付款金額少6毛錢 可以嗎

答： 沒關系 這個可以忽略不計

在報銷差旅費的時候，他提供的發(fā)票金額大于它實際支付的金額是按他實際支付的金額進行報銷嗎？還是說按發(fā)票來？

答： 你好 ；? ? ? ? 為什么會多開發(fā)票； 是虛開了金額回來嗎? ?

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

差旅費報銷單，出差人員實際消費340，由于沒有票，用油票頂替，可以么？油票發(fā)票金額是360。該怎么填報銷單？

答： 您好 按照發(fā)票內(nèi)容填寫報銷單 實際報銷340