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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-09-02 16:08

然后每月開始攤銷 借主營業(yè)務(wù)成本-租金700/12 貸預(yù)付,收到發(fā)票時 借 進(jìn)項 借成本 負(fù)數(shù),這樣

今年肯定過 追問

2020-09-02 16:15

就是1月就要做一筆借預(yù)付貸應(yīng)付是嗎?

今年肯定過 追問

2020-09-02 16:18

有些項目可能是從去年開始攤銷的,但是去年沒做賬,我今年接著攤銷,收到票后去年的轉(zhuǎn)以前年度調(diào)整損益,然后今年的預(yù)付轉(zhuǎn)應(yīng)付,這樣用上述的第2種做法可以嗎?

maize老師 解答

2020-09-02 16:25

這個有付款嗎,沒有可以不需要做,你可以先攤銷做費用這個,你付款是不是做借應(yīng)付賬款,貸銀行,這個收到發(fā)票做借預(yù)付賬款,貸應(yīng)付賬款,可以,不是這個啥都沒有做這個借預(yù)付賬款,進(jìn)項稅額,貸應(yīng)付賬款, 這個是收到發(fā)票做 沒有發(fā)票不要做這個了,

maize老師 解答

2020-09-02 16:25

這個預(yù)付賬款是代替之前待攤費用吧,你這個意思?

maize老師 解答

2020-09-02 16:26

1 ,收到發(fā)票做借預(yù)付賬款,進(jìn)項稅額,貸應(yīng)付賬款, ,攤銷做借主營業(yè)務(wù)成本,貸預(yù)付賬款

maize老師 解答

2020-09-02 16:26

沒有收到發(fā)票也可以先做攤銷做借主營業(yè)務(wù)成本,貸預(yù)付賬款

今年肯定過 追問

2020-09-02 16:47

1)沒付錢,沒收到發(fā)票,只是有合同 我可以直接攤銷 借成本 貸預(yù)付,  應(yīng)付賬款這筆分錄可做可不做是嗎(請問做與不做有區(qū)別嗎?)收到票后再預(yù)付轉(zhuǎn)應(yīng)付
 2)已付款,沒收到票,是不是就可以直接 借 預(yù)付 貸 銀行 ,每月攤銷 ,收到票后,直接一筆沖減費用 借 進(jìn)項 貸 成本
 或者如果知道進(jìn)項,第一個月直接做 借預(yù)付 ,進(jìn)項 貸應(yīng)付  借應(yīng)付 貸銀行  然后收到票后直接把票貼在這張憑證后面
老師,這樣
理解的對嗎?請跟我在說下1)中的做不做應(yīng)付有沒有區(qū)別,謝謝

maize老師 解答

2020-09-02 16:57

1 ,不需要做,只有收到發(fā)票才做這個預(yù)付轉(zhuǎn)應(yīng)付  2 ,不是,借應(yīng)付賬款,貸銀行,沒有收到發(fā)票攤銷做借成本 貸預(yù)付  收到發(fā)票做借預(yù)付賬款,進(jìn)項稅額,貸應(yīng)付賬款,這個預(yù)付賬款等于待攤費用 攤銷費用有差額,借成本 負(fù)數(shù),貸預(yù)付賬款負(fù)數(shù),按發(fā)票做借成本貸預(yù)付賬款,

maize老師 解答

2020-09-02 16:57

這個預(yù)付賬款代替待攤費用,

今年肯定過 追問

2020-09-03 15:41

好的,謝謝老師

maize老師 解答

2020-09-03 15:49

好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了

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相關(guān)問題討論
你好,一般項目結(jié)束了再進(jìn)入成本歸集
2019-07-31 15:29:23
然后每月開始攤銷 借主營業(yè)務(wù)成本-租金700/12 貸預(yù)付,收到發(fā)票時 借 進(jìn)項 借成本 負(fù)數(shù),這樣
2020-09-02 16:08:16
主營業(yè)務(wù)成本怎么結(jié)轉(zhuǎn) 在以前的進(jìn)項票已經(jīng)裝訂進(jìn)上月帳薄的情況下 本月結(jié)轉(zhuǎn)要抽出來做為成本結(jié)轉(zhuǎn)原始憑證嗎
2015-12-16 11:43:56
你這個五萬全部都銷售出去了嗎 你都做了收入嗎 收入不能小于成本,不不合理
2019-10-09 20:59:53
是采購嗎?可以先入存貨,銷售后結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本。
2019-08-05 09:23:20
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