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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-09-02 16:08

然后每月開始攤銷 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-租金700/12 貸預(yù)付,收到發(fā)票時(shí) 借 進(jìn)項(xiàng) 借成本 負(fù)數(shù),這樣

今年肯定過 追問

2020-09-02 16:15

就是1月就要做一筆借預(yù)付貸應(yīng)付是嗎?

今年肯定過 追問

2020-09-02 16:18

有些項(xiàng)目可能是從去年開始攤銷的,但是去年沒做賬,我今年接著攤銷,收到票后去年的轉(zhuǎn)以前年度調(diào)整損益,然后今年的預(yù)付轉(zhuǎn)應(yīng)付,這樣用上述的第2種做法可以嗎?

maize老師 解答

2020-09-02 16:25

這個(gè)有付款嗎,沒有可以不需要做,你可以先攤銷做費(fèi)用這個(gè),你付款是不是做借應(yīng)付賬款,貸銀行,這個(gè)收到發(fā)票做借預(yù)付賬款,貸應(yīng)付賬款,可以,不是這個(gè)啥都沒有做這個(gè)借預(yù)付賬款,進(jìn)項(xiàng)稅額,貸應(yīng)付賬款, 這個(gè)是收到發(fā)票做 沒有發(fā)票不要做這個(gè)了,

maize老師 解答

2020-09-02 16:25

這個(gè)預(yù)付賬款是代替之前待攤費(fèi)用吧,你這個(gè)意思?

maize老師 解答

2020-09-02 16:26

1 ,收到發(fā)票做借預(yù)付賬款,進(jìn)項(xiàng)稅額,貸應(yīng)付賬款, ,攤銷做借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸預(yù)付賬款

maize老師 解答

2020-09-02 16:26

沒有收到發(fā)票也可以先做攤銷做借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸預(yù)付賬款

今年肯定過 追問

2020-09-02 16:47

1)沒付錢,沒收到發(fā)票,只是有合同 我可以直接攤銷 借成本 貸預(yù)付,  應(yīng)付賬款這筆分錄可做可不做是嗎(請(qǐng)問做與不做有區(qū)別嗎?)收到票后再預(yù)付轉(zhuǎn)應(yīng)付
 2)已付款,沒收到票,是不是就可以直接 借 預(yù)付 貸 銀行 ,每月攤銷 ,收到票后,直接一筆沖減費(fèi)用 借 進(jìn)項(xiàng) 貸 成本
 或者如果知道進(jìn)項(xiàng),第一個(gè)月直接做 借預(yù)付 ,進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付  借應(yīng)付 貸銀行  然后收到票后直接把票貼在這張憑證后面
老師,這樣
理解的對(duì)嗎?請(qǐng)跟我在說下1)中的做不做應(yīng)付有沒有區(qū)別,謝謝

maize老師 解答

2020-09-02 16:57

1 ,不需要做,只有收到發(fā)票才做這個(gè)預(yù)付轉(zhuǎn)應(yīng)付  2 ,不是,借應(yīng)付賬款,貸銀行,沒有收到發(fā)票攤銷做借成本 貸預(yù)付  收到發(fā)票做借預(yù)付賬款,進(jìn)項(xiàng)稅額,貸應(yīng)付賬款,這個(gè)預(yù)付賬款等于待攤費(fèi)用 攤銷費(fèi)用有差額,借成本 負(fù)數(shù),貸預(yù)付賬款負(fù)數(shù),按發(fā)票做借成本貸預(yù)付賬款,

maize老師 解答

2020-09-02 16:57

這個(gè)預(yù)付賬款代替待攤費(fèi)用,

今年肯定過 追問

2020-09-03 15:41

好的,謝謝老師

maize老師 解答

2020-09-03 15:49

好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了

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相關(guān)問題討論
你好,一般項(xiàng)目結(jié)束了再進(jìn)入成本歸集
2019-07-31 15:29:23
然后每月開始攤銷 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-租金700/12 貸預(yù)付,收到發(fā)票時(shí) 借 進(jìn)項(xiàng) 借成本 負(fù)數(shù),這樣
2020-09-02 16:08:16
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本怎么結(jié)轉(zhuǎn) 在以前的進(jìn)項(xiàng)票已經(jīng)裝訂進(jìn)上月帳薄的情況下 本月結(jié)轉(zhuǎn)要抽出來做為成本結(jié)轉(zhuǎn)原始憑證嗎
2015-12-16 11:43:56
你這個(gè)五萬(wàn)全部都銷售出去了嗎 你都做了收入嗎 收入不能小于成本,不不合理
2019-10-09 20:59:53
是采購(gòu)嗎?可以先入存貨,銷售后結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
2019-08-05 09:23:20
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