小白 追問(wèn)

2020-09-02 14:42

是之前的，好像沒(méi)有呢。那怎么搞的。如果是普通發(fā)票的話，讓對(duì)方復(fù)印蓋個(gè)章給我們不也可以附在后面么？

meizi老師 解答

2020-09-02 14:45

你好       去改你們匯算的年報(bào)才對(duì)。  沒(méi)發(fā)票要及時(shí)匯算調(diào)整的

小白 追問(wèn)

2020-09-02 14:52

那是2018年的事情，前會(huì)計(jì)搞的。問(wèn)題是如果真搞丟了話，像我說(shuō)的如果是普票的話讓對(duì)方復(fù)印蓋個(gè)章給我們不也可以附在后面么，不也可以了么

meizi老師 解答

2020-09-02 14:55

你好  但是對(duì)于稅務(wù)局來(lái)說(shuō) 假如你 18年是盈利  這個(gè)發(fā)票是不可以稅前扣除要調(diào)增處理繳納企業(yè)所得稅的。 這樣你就少繳納稅費(fèi)了 。   不是你單純的以為補(bǔ)發(fā)票就行了。  你這樣涉及稅費(fèi)的問(wèn)題

小白 追問(wèn)

2020-09-02 15:33

我的意思是當(dāng)時(shí)發(fā)票丟失，但是已經(jīng)開(kāi)的2018年的發(fā)票。拿過(guò)來(lái)復(fù)印不就行了么。如果當(dāng)時(shí)丟失，普票復(fù)印對(duì)方蓋章不也是可以用的么？

meizi老師 解答

2020-09-02 15:36

你好   是可以用復(fù)印件發(fā)票和完稅證明來(lái)做賬的。    如果但是在匯算之前  提供這些就可以稅前扣除

小白 追問(wèn)

2020-09-03 14:16

我想說(shuō)的是這是2018年的事情，剛剛發(fā)現(xiàn)那個(gè)發(fā)票被業(yè)務(wù)員弄丟了。發(fā)票當(dāng)時(shí)對(duì)方也開(kāi)過(guò)的。但是當(dāng)時(shí)因?yàn)檎f(shuō)好發(fā)票會(huì)過(guò)來(lái)。所以當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)已經(jīng)做到費(fèi)用里面去過(guò)了。如果現(xiàn)在要求用復(fù)印件發(fā)票和完稅證明來(lái)做賬，還需要調(diào)整2018年的帳？

meizi老師 解答

2020-09-03 14:22

你好    1. 需要的。  因?yàn)閷?duì)于18年當(dāng)時(shí)來(lái)說(shuō) 你報(bào)年報(bào)的時(shí)候 就是沒(méi)有票據(jù)來(lái)入賬的   就需要在18年年報(bào)匯算調(diào)整的 。但是由于你們會(huì)計(jì)是先入了費(fèi)用 沒(méi)有發(fā)票 。就需要調(diào)整的  2.  現(xiàn)在你補(bǔ)發(fā)票    最開(kāi)始是需要把18年年報(bào)調(diào)增處理  補(bǔ)繳納企業(yè)所得稅的 。 然后現(xiàn)在收到發(fā)票  申請(qǐng)?jiān)?1年匯算20年的時(shí)候調(diào)減。