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送心意

文老師

職稱中級(jí)職稱

2020-09-01 12:13

同學(xué)您好,您的意思是總公司的貨款收到以后本來應(yīng)該是需要給總公司的,然后總公司再給分公司員工發(fā)工資,現(xiàn)在是分公司直接收到以后就發(fā)工資了是嗎?

高高 追問

2020-09-01 12:24

是的,因?yàn)槿绻娇偣臼掷锖蟛粫?huì)給分公司員工發(fā)工資,客戶是分公司所在地的客戶,此事總公司是知曉的也是同意的,只是問下財(cái)務(wù)上應(yīng)該怎樣處理

文老師 解答

2020-09-01 12:32

那財(cái)務(wù)就做代總公司收貨款,借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款—總公司。

高高 追問

2020-09-01 12:43

那如有以下兩種情況,分錄如何記錄呢
1、總公司后面會(huì)支付分公司員工工資。
2、總公司不會(huì)支付,分公司支付的這些就算是總公司支付了

文老師 解答

2020-09-01 12:55

總公司給分公司款項(xiàng)原來是怎么做賬務(wù)處理的

高高 追問

2020-09-01 13:48

總公司定期會(huì)撥款過來,都記入的其他應(yīng)付款,用于日常辦公用品采購,日常管理費(fèi)用報(bào)銷等

高高 追問

2020-09-01 13:55

老師,正常情況下貨款是直接付到總公司賬戶的,只是出現(xiàn)了總公司資金周轉(zhuǎn)不過來,也不方便過來催款,所以就由分公司來催款,款項(xiàng)就直接打到分公司賬戶了,當(dāng)時(shí)記錄的是其他應(yīng)收款,也不知道對(duì)不對(duì)

高高 追問

2020-09-01 14:07

收到貨款后,記錄的是借:? 貸:?
情況1、貨款不還給總公司,直接代總公司給分公司發(fā)工資,記錄的是借:?貸:?
情況2、貨款還給總公司,借:?貸:?

文老師 解答

2020-09-01 20:13

那您還是記入其他應(yīng)付款 借可以就是銀行存款,以前是總公司付的,現(xiàn)在是其他公司付的

高高 追問

2020-09-02 11:48

那就是下面這樣,是對(duì)的嗎?
收到貨款后,記錄的是借:銀行存款  貸:其他應(yīng)付款-代收貨款
情況1、貨款不還給總公司,直接代總公司給分公司發(fā)工資,記錄的是借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
情況2、貨款還給總公司,借:其他應(yīng)付款-代收貨款   貸:銀行存款

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同學(xué)您好,您的意思是總公司的貨款收到以后本來應(yīng)該是需要給總公司的,然后總公司再給分公司員工發(fā)工資,現(xiàn)在是分公司直接收到以后就發(fā)工資了是嗎?
2020-09-01 12:13:25
委托代銷模式是嗎,同學(xué)
2019-07-05 10:14:44
簽訂合同時(shí)不需要分錄 實(shí)際投資時(shí) 借:長期股權(quán)投資 貸:銀行存款
2020-01-13 11:35:54
你好 借:無形資產(chǎn) 貸:資本公積
2020-04-28 14:44:55
您好,是您公司給他們做房屋改造的工程是吧,那您收款了做借銀行存款貸預(yù)收帳款,您以后去買相關(guān)的材料和發(fā)生人工成本,借工程施工-材料貸應(yīng)付賬款或銀行存款,借工程施工-人工貸應(yīng)付職工薪酬-工資,支付工資,借應(yīng)付職工薪酬-工資貸銀行存款,完工以后確認(rèn)收入,借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2019-07-03 13:26:03
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