集團(tuán)公司一公司XXX項目部2018年2月份應(yīng)計提上交集團(tuán)公司管理費100萬元，應(yīng)計提一公司管理費25萬元，一公司機(jī)關(guān)和XXX項目部是兩個不同的核算賬套。根據(jù)我集團(tuán)財務(wù)核算要求，分別做出XXX項目部、公司機(jī)關(guān)計提、列轉(zhuǎn)管理費的會計分錄。老師，這個怎么寫呀？

朝暮老師

職稱：中級會計師

2020-08-31 20:05

同學(xué)您好，計提公司管理費用會計分錄如下:
借：管理費用
貸：其他應(yīng)付款
實際支付的會計分錄：
借：其他應(yīng)付款
貸：銀行存款

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精選問題

哪位老師有采購報表的模版？問

你好你可以在這里搜索下載。就搜索采購答
公司會收取物流卸貨費，有的司機(jī)沒有手機(jī)銀行，無法問

可以現(xiàn)金收取，再存入公戶答
你好老師，請問如果我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)24年的產(chǎn)品當(dāng)時出庫問

同學(xué)，你好借：以前年度損益調(diào)整貸：庫存商品答
老師請問7月才繳第一季度所得稅怎么做會計分錄問

? 計提匯算所得稅借：所得稅費用貸：應(yīng)交稅費-所得稅交稅???????????? 借：應(yīng)交稅費-所得稅 ? ? ?? 貸：銀行存款答
（如果讓原來的老師答就最好啦，最新的情況是這樣）情問

在簡化假設(shè)下（主要考慮推薦積分和消費收回成本），每月固定成本 11.5 萬元，單張卡邊際貢獻(xiàn)約 1300 元，盈虧平衡點約為每月 89 張卡答

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