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送心意

黃老師

職稱會(huì)計(jì)師

2016-07-26 15:23

就以這個(gè)圖片為例子,計(jì)提的時(shí)候   借:管理費(fèi)用-社保8116.24   其他應(yīng)收款-社保4029.27  貸 應(yīng)付職工薪酬-社保12145.51     繳納的時(shí)候  借 應(yīng)付職工薪酬-社保  12145.51   貸  銀行存款 12145.51  這樣對(duì)嗎?

黃老師 解答

2016-07-26 15:17

你好,計(jì)提時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬   貸:其他應(yīng)收款-個(gè)人社保  現(xiàn)金或銀行    繳交社保時(shí),借:管理費(fèi)用-公司社保費(fèi)   其他應(yīng)收款-個(gè)人社保   貸:銀行

黃老師 解答

2016-07-26 15:30

你好,不對(duì)的,要看工資表總數(shù),計(jì)入應(yīng)付職工薪酬 。計(jì)提時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬-工資    貸:其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 4029.27  現(xiàn)金或銀行(工資總額-個(gè)人社保數(shù))     繳交社保時(shí),借:管理費(fèi)用-公司社保費(fèi)8116.24   其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 4029.27 貸:銀行12145.51

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祝您生活愉快
2019-04-15 17:14:51
將原先計(jì)提分錄借貸方向反過(guò)來(lái)寫(xiě),金額就是多提數(shù)。
2018-08-01 16:14:06
你好 全額計(jì)提 不交的轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入
2020-05-26 10:47:40
按照應(yīng)該繳納的計(jì)提 然后優(yōu)惠部分在繳納的時(shí)候計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入 這樣賬上體現(xiàn)你已經(jīng)足額計(jì)提社保了
2019-12-13 16:16:16
你好, 借:銀行存款 借:其他應(yīng)付款——個(gè)人(社保) 貸:營(yíng)業(yè)外收入
2020-04-04 11:22:56
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