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黃老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2016-07-26 15:23

就以這個(gè)圖片為例子，計(jì)提的時(shí)候   借：管理費(fèi)用-社保8116.24   其他應(yīng)收款-社保4029.27  貸 應(yīng)付職工薪酬-社保12145.51     繳納的時(shí)候  借 應(yīng)付職工薪酬-社保  12145.51   貸  銀行存款 12145.51  這樣對(duì)嗎？

黃老師 解答

2016-07-26 15:17

你好，計(jì)提時(shí)，借：應(yīng)付職工薪酬   貸：其他應(yīng)收款-個(gè)人社保  現(xiàn)金或銀行    繳交社保時(shí)，借：管理費(fèi)用-公司社保費(fèi)   其他應(yīng)收款-個(gè)人社保   貸：銀行

黃老師 解答

2016-07-26 15:30

你好，不對(duì)的，要看工資表總數(shù)，計(jì)入應(yīng)付職工薪酬 。計(jì)提時(shí)，借：應(yīng)付職工薪酬-工資    貸：其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 4029.27  現(xiàn)金或銀行（工資總額-個(gè)人社保數(shù)）     繳交社保時(shí)，借：管理費(fèi)用-公司社保費(fèi)8116.24   其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 4029.27 貸：銀行12145.51

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祝您生活愉快
2019-04-15 17:14:51
將原先計(jì)提分錄借貸方向反過(guò)來(lái)寫，金額就是多提數(shù)。
2018-08-01 16:14:06
你好 全額計(jì)提 不交的轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入
2020-05-26 10:47:40
按照應(yīng)該繳納的計(jì)提 然后優(yōu)惠部分在繳納的時(shí)候計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入 這樣賬上體現(xiàn)你已經(jīng)足額計(jì)提社保了
2019-12-13 16:16:16
你好， 借：銀行存款 借：其他應(yīng)付款——個(gè)人（社保） 貸：營(yíng)業(yè)外收入
2020-04-04 11:22:56
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