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曹帥老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-08-28 17:16

您好：
1、后期可以補(bǔ)賬，
2、退稅辦不了，但您可以抵扣當(dāng)月應(yīng)交增值稅

421562397 追問

2020-08-28 17:20

老師，建筑服務(wù)預(yù)交的增值稅是怎么算的

421562397 追問

2020-08-28 17:23

23萬的銷售額，預(yù)征率是2%，怎么算出的增值稅是4220.18

曹帥老師 解答

2020-08-28 17:25

您好，公式是這樣的:
230000/（1+9%）*2%

421562397 追問

2020-08-28 17:33

老師，預(yù)交是19.10的，當(dāng)時(shí)沒有做賬也沒有申報(bào)表，現(xiàn)在能補(bǔ)申報(bào)？還是更改當(dāng)時(shí)報(bào)表，現(xiàn)在怎么處理呢

曹帥老師 解答

2020-08-28 17:36

您好，可以補(bǔ)在這個(gè)月，下個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候，記得填報(bào)預(yù)繳稅申報(bào)表

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您好： 1、后期可以補(bǔ)賬， 2、退稅辦不了，但您可以抵扣當(dāng)月應(yīng)交增值稅
2020-08-28 17:16:36
你好，建筑業(yè)一般納稅人外地工程需要預(yù)交增值稅
2019-04-11 10:40:02
建筑行業(yè)異地工程通常需要在當(dāng)?shù)匕?%預(yù)繳增值稅。
2019-03-20 22:48:37
你好，根據(jù)不含稅工程款*當(dāng)?shù)貓?zhí)行的預(yù)征率計(jì)算預(yù)交增值稅
2020-01-07 13:41:47
是的，按稅法規(guī)定，如果是異地施工就的預(yù)交增值稅
2024-05-21 11:51:03
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