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送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-08-28 11:48

你好,分錄是
借營業(yè)外支出
貸其他應收款

雨晴 追問

2020-08-28 11:51

好的,謝謝老師

紫藤老師 解答

2020-08-28 11:51

不客氣,如果你對我的解答滿意可以評個五星哦!

雨晴 追問

2020-08-28 12:02

老師你好,還有一個問題請問一下,像這個幫人家代付的錢收不回來,資金平衡表要怎么寫?還有就是老板的分紅要怎么做?

紫藤老師 解答

2020-08-28 12:02

資金平衡表就寫代付XX款收不回,股東分紅做的會計分錄:
  計提分紅款:
  借:利潤分配-應付股利
  貸:應付股利
  結轉應付分紅款:
  借:利潤分配-未分配利潤
  貸:利潤分配-應付股利
  付分紅款:
  借:應付股利
  貸:銀行存款/現(xiàn)金

雨晴 追問

2020-08-28 12:09

可是這些錢都是先付了給老板的,做在平衡表的其他應付款,那我的分紅款分錄是不是應該這樣寫:借:應付股利,貸:其他應付款,老感覺好像不對的

紫藤老師 解答

2020-08-28 12:11

計提分紅款:
  借:利潤分配-應付股利
  貸:應付股利
  結轉應付分紅款:
  借:利潤分配-未分配利潤
  貸:利潤分配-應付股利
  付分紅款:
  借:應付股利
  貸:其他應付款

紫藤老師 解答

2020-08-28 12:12

先付了給老板的,應該是掛其他應收款的
計提分紅款:
  借:利潤分配-應付股利
  貸:應付股利
  結轉應付分紅款:
  借:利潤分配-未分配利潤
  貸:利潤分配-應付股利
  付分紅款:
  借:應付股利
  貸:其他應收款

雨晴 追問

2020-08-28 12:54

因為這個是以前的會計做,當時是收到投資款,沒有做到實收資本,做到其他應付,后來付錢給老板就寫還老板的投資還款,之后應付款一直是負數(shù),所以這個分錄就不知道怎么做了?

紫藤老師 解答

2020-08-28 13:56

那你調(diào)整分錄
借  其他應付款
貸 實收資本

雨晴 追問

2020-08-28 14:52

收到,謝謝老師

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您好! 咖啡公司和一般公司的賬務處理大致一樣 購買咖啡豆 借 原材料 ? ? ?應交稅費-進項稅額 ? 貸 銀行存款/應付賬款 生產(chǎn)咖啡 借 主營業(yè)務成本 ? ?貸 原材料 借? 銀行存款 ? ? 貸 主營業(yè)務收入 ? ? ? ? ?應交稅費-銷項稅額 人工費用 借 主營業(yè)務成本 ? ?貸 應付職工薪酬 宣傳費 借 銷售費用 ? 貸 銀行存款 其他管理費用 借 管理費用 ? 貸 銀行存款
2023-07-07 01:04:43
您好!分錄如下: 借:主營業(yè)務成本 貸:銀行存款或庫存現(xiàn)金
2023-02-01 20:09:55
你好 這個是先 借:庫存商品 貸:銀行存款 然后使用的時候 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品
2022-08-18 07:50:40
同學你好 借,管理費用一服務費 貸,銀行存款
2022-04-15 09:51:19
借研發(fā)支出貸周轉材料低值易耗品。
2022-04-13 14:18:09
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