2019年匯算清繳已申報，本月稅局稽查發(fā)現(xiàn)違規(guī)入賬的發(fā)票，要求調增金額，請問具體需要怎么改申報表？

郭老師

職稱：初級會計師

2020-08-21 12:42

你好
具體的什么業(yè)務的

蘭醬追問

2020-08-21 12:43

施工類發(fā)票，發(fā)票不合規(guī)，要求做納稅調增

郭老師解答

2020-08-21 12:45

納稅調整明細表扣除項目其他
填寫帳載金額就可以

蘭醬追問

2020-08-21 12:47

這里賬載金額20W，稅收金額0，納稅調增20W對吧。這個表改數(shù)那主表應該也要改，還有其他表需要改的嗎

郭老師解答

2020-08-21 12:50

主表調增金額增加上這個
后面的利潤都變了

郭老師解答

2020-08-21 12:50

彌補虧損明細表也得修改

蘭醬追問

2020-08-21 13:48

好的，謝謝；另外想問，納稅調增后，要補繳稅額。那匯總納稅分支機構所得稅分配表數(shù)需要改嗎

郭老師解答

2020-08-21 13:51

需要修改的
分配的所得稅增加

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