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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-08-19 17:33

你好，以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入利潤分配-未分配利潤后，對(duì)以前年度所得稅是有影響的

迷人的季節(jié) 追問

2020-08-19 17:34

當(dāng)月該怎么處理呢

鄒老師 解答

2020-08-19 17:40

你好，你所指的怎么處理具體是什么方面怎么處理呢

迷人的季節(jié) 追問

2020-08-19 17:42

就是我結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配后，計(jì)算所得稅是怎么計(jì)算？

鄒老師 解答

2020-08-19 17:46

你好
之前年度應(yīng)補(bǔ)繳所得稅=（以前年度的應(yīng)納稅所得額+調(diào)增的金額）*所得稅稅率—之前繳納的企業(yè)所得稅

迷人的季節(jié) 追問

2020-08-19 17:47

調(diào)增的金額的金額就是我結(jié)轉(zhuǎn)的金額嗎

鄒老師 解答

2020-08-19 17:52

你好，是的， 是這樣的

迷人的季節(jié) 追問

2020-08-19 17:53

那這個(gè)更正是現(xiàn)在修改還是年末的時(shí)候呢

鄒老師 解答

2020-08-19 18:00

你好，現(xiàn)在就需要去做更正

迷人的季節(jié) 追問

2020-08-19 18:00

更正的流程是什么啊

鄒老師 解答

2020-08-19 18:04

你好，提供一份正確的匯算清繳申報(bào)表，去稅局大廳做更正申報(bào)

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相關(guān)問題討論
你好 具體的調(diào)整了什么業(yè)務(wù)
2022-04-24 12:33:31
“以前年度損益調(diào)整”屬于損益類科目,但其發(fā)生額不計(jì)入當(dāng)期損益表中,
2020-08-04 13:21:47
你好，這個(gè)不需要加上
2018-09-18 08:48:33
您好，您是不是以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候分錄做反了
2019-08-10 17:12:23
你好，因?yàn)檫@個(gè)科目是直接影響資產(chǎn)負(fù)債表的所有者權(quán)益科目的
2022-01-30 10:58:45
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