之前客戶給我們付款了，也按照付款的金額開票了。現(xiàn)在要退部分的款，原路退回，發(fā)票的話是不是拿回來紅沖掉然后再按退款后的金額開具。

答： 你好 是開的專票還是普票。 購買方認證了專票沒有 ？

老師，我們應(yīng)付賬款付了1000元，但是后面對方退回了200元，實際他們應(yīng)該給我們的開票金額是800元，但是他們給我們開的是1000元，請問這種情況下，除了將發(fā)票退回給他們紅沖，讓他們開具正確的發(fā)票給我們外，還有什么別的解決方案嗎？

答： 你好 那你就做借應(yīng)付賬款1000貸銀行存款800 營業(yè)外收入200

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

支付一筆款項 支付金額多了 對方的專票是當月開的 款已經(jīng)退回 這樣專票全部退回 讓對方重新開具沒有問題吧

答： 您好！沒問題的，可以的。