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送心意

maize老師

職稱： 初級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2020-08-19 10:39

已提現(xiàn)22萬 這個(gè)指的是啥，銷項(xiàng)稅額還是啥 提現(xiàn)22萬是啥？ 稅負(fù)=（1076.83-39017.33-留底稅額+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）/不含稅銷售額 ，你這個(gè)不需要交稅，銷項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額？

激情的水杯 追問

2020-08-19 10:42

銷售提現(xiàn)

maize老師 解答

2020-08-19 10:45

你的意思是無票收入？

激情的水杯 追問

2020-08-19 10:46

對，無票收入

maize老師 解答

2020-08-19 10:48

沒有開發(fā)票收入？這個(gè)銷售貨物嗎，假設(shè)沒有留底稅額和進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出（ 220000/（1+13%）*13%+ 1076.83-39017.33-x）/（ 220000/（1+13%）+1076.83/13%）=0.013 x=23747.90806
認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額23747.90806

maize老師 解答

2020-08-19 10:50

假設(shè)沒有留底稅額和進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出（ 220000/（1+13%）*13%+ 1076.83-x）/（ 220000/（1+13%）+1076.83/13%）=0.013 x=23747.90806

maize老師 解答

2020-08-19 10:50

忽略上面一條多寫一個(gè)數(shù)字，

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已提現(xiàn)22萬 這個(gè)指的是啥，銷項(xiàng)稅額還是啥 提現(xiàn)22萬是啥？ 稅負(fù)=（1076.83-39017.33-留底稅額%2B進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）/不含稅銷售額 ，你這個(gè)不需要交稅，銷項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額？
2020-08-19 10:39:56
你好，你發(fā)票做賬了，沒有認(rèn)證的情況下做這個(gè)科目。
2022-11-09 15:50:11
是的，你的理解是對的
2019-10-30 15:05:48
這個(gè)你要看一下是不是原來的沒有認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票掛在賬上
2020-04-16 15:49:59
您好，是的，給掛靠單位抵稅了，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)，一般情況下，也可以給項(xiàng)目單獨(dú)核算抵稅的。
2018-04-27 22:54:20
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