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稅務(wù)師王老師

職稱： 稅務(wù)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-08-15 07:52

你好，同學(xué)。正在為你解答，請(qǐng)稍等

稅務(wù)師王老師 解答

2020-08-15 08:52

（1）2017年應(yīng)確認(rèn)的收入=19000/80000*120000=28500
借：銀行存款  40000
貸：合同負(fù)債  40000
借：合同負(fù)債   28500
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  28500

稅務(wù)師王老師 解答

2020-08-15 08:53

（2）2018年應(yīng)確認(rèn)的收入=40000/80000*120000=60000
借：銀行存款  40000
貸：合同負(fù)債   40000
借：合同負(fù)債  60000
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  60000

稅務(wù)師王老師 解答

2020-08-15 08:55

（3）2019年應(yīng)確認(rèn)的收入=21000/80000*120000=31500
借：銀行存款   40000
貸：合同負(fù)債   40000
借：合同負(fù)債  31500
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  31500

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好，同學(xué)。正在為你解答，請(qǐng)稍等
2020-08-15 07:52:21
同學(xué)您好： 1、第一問(wèn)：企業(yè)所得稅=5000000*25%=125萬(wàn) 2、第二問(wèn)：所得稅費(fèi)用=125萬(wàn)%2B（25萬(wàn)-20萬(wàn)）%2B（12.5萬(wàn)-10萬(wàn)）=132.5萬(wàn) 3：第三問(wèn)： 借：所得稅費(fèi)用 132.5 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 125 遞延所得稅負(fù)債 5 遞延所得稅資產(chǎn) 2.5
2020-08-14 20:42:55
你好，同學(xué)。正在為你解答，請(qǐng)稍等
2020-08-14 21:46:03
你好，1、借應(yīng)收賬款1160000，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000000，應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅）160000
2020-08-14 18:30:33
借 利潤(rùn)分配 提取法定盈余公積 80 貸 盈余公積 法定盈余公積 80 借 利潤(rùn)分配 提取任意盈余公積 40 貸 盈余公積 任意盈余公積 40 借 利潤(rùn)分配 向股東分配利潤(rùn) 400 貸 應(yīng)付股利 400 借 應(yīng)付股利 400 貸 銀行存款 400 不處理 借 利潤(rùn)分配 向股東分配利潤(rùn) 200 貸 股本 200 借 利潤(rùn)分配 未分配利潤(rùn) 720 貸 利潤(rùn)分配 提取法定盈余公積 80 利潤(rùn)分配 提取任意盈余公積 40 利潤(rùn)分配 向股東分配利潤(rùn) 600
2020-08-16 20:01:57
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